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镇雄县人民政府关于2018年地方财政预算部分调整方案的报告

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-17     

镇雄县人民政府关于2018年地方财政预算部分调整方案的报告
——在镇雄县十六届人大常委会第十一次会议上
县财政局局长 龙旅凤
(2018年11月28日)

主任、各位副主任、各位委员:
  我受县人民政府委托,向镇雄县第十六届人大常委会本次会议报告2018年地方财政预算部分调整方案,请予审查。

年初,经县十六届人大二次会议批准,2018年地方一般公共财政预算收入目标为68630万元,比2017年决算数63539万元增收5091万元,增长8%。今年以来,在县委的坚强领导下、在县人大及其常委会的有力监督下,财税部门紧紧围绕县十六届人大二次会议确定的目标任务,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,着力厚植财源基础,强化整合盘活,优化支出结构,落实三保责任,确保重点支出,防范财政风险,为实现全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。1~10月,全县一般公共财政预算总收入完成110794万元,同比增长47.38%。其中:中央级收入完成35380万元,同比增长65.21%;省级收入完成5931万元,同比增长78.75%;县级一般公共财政预算收入完成69483万元,同比增长37.75%;县级一般公共财政预算支出完成665314万元,同比增长0.71%;政府性基金预算收入完成47015万元,同比增长80.81%;政府性基金预算支出完成63074万元,是上年同期数的2.14倍。

在预算执行中,根据财政收入预测和上级的支持情况,结合全县经济社会发展中出现的新情况,需对今年财政预算作适当调整。

2018年地方公共财政预算调整情况(草案)

(一)一般公共财政收入调整情况

一般公共财政预算收入调整为74900万元,比年初预算数68630万元增加6270万元,比上年决算数63539万元增加11361万元,增长17.9%

一般公共财政预算支出调整情况

根据一般公共财政预算收入调整以及今年省、市财政下达我县的转移支付、政府债券转贷资金情况,地方公共财政预算可用财力由年初预算的622255万元调整为992677万元,比年初预算增加370422万元,增长59.53%。据此,一般公共财政预算可用财力安排支出调整为973397万元(含上级专款、新增债券安排支出),比年初预算的606514万元增加366883万元,增长60.49%

)调整后的平衡情况

一般公共财政预算收入74900万元,上级(中央、省、市)补助收入759107.87万元,政府债券转贷资金收入68050万元,调入预算稳定调节基金5192万元,上年结余收入15392万元,调入资金70035.13万元(国有资本经营预算调入73.2万元,政府性基金预算调入69961.93万元),收入总计992677万元;地方公共财政预算支出973397万元,上解支出7230万元,债务还本支出12050万元,支出总计992677万元;收支平衡。

(四)其他需要特别报告的有关事项

年终,增加的一般性转移支付及专项转移支付严格按相关规定安排使用。

2018年政府性基金预算调整情况(草案)

(一)政府性基金预算收入调整情况

政府性基金预算收入调整为96102万元,比年初预算数28965万元增加67137万元,比上年决算数34960万元增加61142万元,增长1.75

)地方政府性基金预算支出调整情况

根据政府性基金预算收入调整以及政府债券转贷资金情况,政府性基金预算可用财力由年初预算的31947万元调整为159077万元,比年初预算增加127130万元,增长3.98倍。据此,地方政府性基金预算支出调整为87815.07万元,比年初预算数31947万元增加55868.07万元,增长1.75倍。

)专项债务还本支出增加1300万元。
)政府性基金调入一般公共预69961.93万元。
)调整后的平衡情况

地方政府性基金预算收入96102万元,上年结余收入575万元,政府债券转贷资金收入56300万元,上级补助收入6100万元,收入总计159077万元;政府性基金预算支出87815.07万元,专项债务还本支出1300万元,调出资金69961.93万元,支出总计159077万元;收支平衡。

2018年社会保险基金预算调整情况(草案)

社会保险基金预算收入调整为204156万元,比年初预算数209013万元减少4857万元,比上年决算数250102万元减少45946万元,下降18.37%上年结余125168万元,收入合计329324万元。社会保险基金预算支出调整为181589万元,比年初预算数186354万元减支4765万元,比上年决算207168万元25579万元,下降12.35%。收支相抵,年终滚存结余147735万元。

四、2018年国有资本经营预算调整情况(草案)

2018年国有资本经营预算不作调整,与年初预算保持一致。具体如下:国有资本经营预算收入89.2万元。国有资本经营预算支出16万元,调出资金73.2万元,全年国有资本经营预算支出合计89.2万元,收支相抵,结余0万元。

  附件:镇雄县2018年预算调整表(最终打印稿).pdf

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