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中共镇雄县委党校2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分 党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效评价说明

第四部分  名词解释

第一部分县委党校概况

一、部门职责

(一)主要职能

中共镇雄县党校为全额拨款事业单位,是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。主要工作:1.培训轮训副乡科级党员领导干部、基层党员干部及后备干部,培养理论干部;2.承办县委和政府举办的专题研讨班;3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担县委和政府下达的调研任务,推进理论创新;4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;5.开展县内外教育、研究等机构和组织的合作与交流;6.把党校建成干部教育培训中心、县情研究中心、决策咨询中心、人才培养中心。

(二)2017年度重点工作任务介绍

全县的干部培训轮训和宣讲,县委政府安排的有关课题调研及全力做好脱贫攻坚的一切工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入县委党校2017年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

党校2017年末实有人员编制19人。其中:事业编制19人;在职在编实有事业人员19人。退休人员10人。。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

党校2017年度收入合计260.88万元。其中:财政拨款收入260.88万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加,主要原因是人员变动和工资正常晋升。

二、支出决算情况说明

党校2017年度支出合计260.88万元。其中:基本支出260.88万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比有所增加,主要原因是人员变动和工资正常晋升。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障党校正常运转的日常支出260.88万元。与上年对比有所增加,主要原因是人员变动和工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.8%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

党校2017年度一般公共预算财政拨款支出260.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因是人员变动和工资正常晋升。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.05万元,支出决算为7.05万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.475万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.575万元,完成预算的100%

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.68万元,增长10.68%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.515万元,增长3.9%;公务接待费支出决算增加0.165万元,增长6.8%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡调研、扶贫时间较多,上级党校交流、指导活动较多。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.475万元,占63.5%;公务接待费支出2.575万元,占36.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.475万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.475万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡扶贫、调研、公务接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.575万元。其中:

国内接待费支出2.575万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待75批次(其中:外事接待0批次),接待人次220人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级党校对县委党校的调研、交流、指导等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

我单位属事业单位,无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,党校资产总额155.83万元,其中,流动资产0.03万元,固定资产155.8万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

155.8

0.03

155.8

132.95

10.38

12.47



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产








































()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

六)重点绩效评价结果等预算绩效评价说明

根据预算绩效管理要求,我单位根据单位主业主课职责要求明确各项工作的绩效目标,组织人力物力完成各项工作,开展绩效自评,本单位绩效进展情况按年初制定的绩效目标有序进行。在人力、财力有限的情况下坚持保证重点工作的完成,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县委党校从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映县委党校机构运转、师资进修及举办各类培训班的支出等。

三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映县委党校安排的用于培训的支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映县委党校开支的离退休经费。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

六、年末结转和结余:指县委党校按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指县委党校为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县委党校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是县委党校维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是县委党校行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费:指为保障县委党校运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年度党校决算公开相关表册(1).xls

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