您的位置:首页 > 政务信息 > 决算公开

镇雄县医疗保险管理局2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-19     

第一部分  镇雄县医疗保险管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分镇雄县医疗保险管理局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门镇雄县医疗保险管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县医疗保险管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)编制全县医疗、工伤、生育保险基金的预决算报告,按时上报各类财务、统计报表。(2)负责医疗、工伤、生育保险管理系统信息维护和管理,做好信息收集、整理、监测、分析、使用与传递。建立和完善医疗、工伤、生育保险基金预警制度,定期对基金收支情况进行分析预测。(3)负责参保人员异地就医、转诊审批服务工作。(4)负责医疗、工伤、生育保险基金征缴、管理,医疗、工伤、生育保险待遇审核和支付,严格执行医疗、工伤、生育保险财务管理制度,确保基金的安全与完整。(5)负责确定定点医疗机构和定点零售药店,并与之签订服务协议,对其业务工作给予指导和管理。(6)负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。(7)负责建立健全防范瞒报少缴医疗、工伤、生育保险费和虚报冒领套取医疗、工伤、生育保险费的工作制度。(8)负责受理参保单位、参保人员有关医疗、工伤、生育保险业务的查询、办理,宣传医疗、工伤、生育保险的各项政策,为参保人员提供咨询服务。(9)完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门基本情况

1、单位概况:镇雄县医疗保险管理局位于镇雄县南台街道办事处西正街8号,属将县卫计局下属县新型农村合作医疗管理委员会办公室(以下简称县合管办)承担的新型农村合作医疗经办服务职责整体划入县人社局下属县城镇职工基本医疗保险基金管理中心(以下简称县医保中心),与县医保中心承担的城镇居民基本医疗保险经办职责整合。同时,将县医保中心更名为“镇雄县医疗保险管理局”后成立,于2017年1月成立。

2.机构情况

本单位为二级独立核算单位,设置办公室、参保管理股、医疗审核股、财务股、信息管理股、稽核股6个内设机构。

3.机构人员当年变动情况及原因。

机构整合后,按照“人随事走、编随人走”的原则,从县卫计局划转行政编制2名到县人社局;原县合管办25名编制和18名实有人员整体划转县医疗保险管理局。编制划转后,县医疗保险管理局编制增至35名,实有18人,设局长1名(副科级),副局长3名。乡镇有编制101人,实有66人。

(二)2017年度重点工作任务介绍

通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度,参保人员获得城乡医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务,就医费用负担大幅度减轻,有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率;确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病补充保险,落实云南省健康扶贫30条措施,建立完善城乡居民基本医疗保险制度(基本医保)、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制 “四重保障”措施。                             

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县医疗保险管理局

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县医疗保险管理局2017年末实有人员编制101人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制84人(含参公管理事业编制35人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员84人(含参公管理事业人员18人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县医疗保险管理局2017年度收入合计84694.61万元。其中:财政拨款收入64105.01万元,占总收入的75.69%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入20589.60万元,占总收入的24.31%。本单位属2017年1月与原医保中心整合,无上年历史数据。

二、支出决算情况说明

镇雄县医疗保险管理局2017年度支出合计64694.61万元。其中:基本支出955.92万元,占总支出的1.13%;项目支出83738.69万元,占总支出的98.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比……, 本单位属2017年1月与原医保中心整合,无上年历史数据。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出955.92万元。与上年对比……,主要原因分析……。本单位属2017年1月与原医保中心整合,无上年历史数据。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……本单位属2017年1月与原医保中心整合,无上年历史数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县医疗保险管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出64105.01万元,占本年支出合计的75.69%。与上年对比……,主要原因分析……。本单位属2017年1月与原医保中心整合,无上年历史数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出955.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于县乡医保经办机构人员工资及日常运转;其中:1、工资福利支出757.28万元,商品和服务支出165.64万元,其他资本性支出:其他资本性支出32.87万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

……。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县医疗保险管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.30万元,支出决算为29.20万元,完成预算的99.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.93万元,完成预算的99.63%;公务接待费支出决算为10.27万元,完成预算的99.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……本单位属2017年1月与原医保中心整合,使机构及人员、业务大幅度增长,仍使用原预算基数较小,三公经费预算数与决算数持平。

本单位属2017年1月与原医保中心整合,无上年历史数据。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元,增长/下降XX%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%;公务接待费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.93万元,占99.63%;公务接待费支出10.27万元,占99.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.93万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出18.93万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗机构督查、下乡扶贫(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.27万元。其中:

国内接待费支出10.27万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待102批次(其中:外事接待0批次),接待人次736人(其中:外事接待人次0人)。主要用于为乡镇合管办送审票据加班人员提供方便。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县医疗保险管理局2017年机关运行经费支出198.51万元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于县乡医保经办机构差旅费、网络设备运行费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县医疗保险管理局资产总额161.06万元,其中,流动资产43.59万元,固定资产110.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产6.79万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本单位属2017年1月与原医保中心整合,无上年历史数据。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。存款利息收入等。

三、年初结余和结转:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业支出(类):主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、其他社会保障和就业等支出。

六、医疗卫生与计划生育(类):主要用于公共卫生等支出。

七、城乡社区(类)支出:主要用于其他城乡社区支出。

八、农林水(类)支出:主要用于农业、扶贫、农村综合改革、促进金融支农及其他农林水等支出。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务多开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:附件1:2017年度部门决算公开格式表样(医保局).xls

网站地图 | 网站声明 | 关于我们

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

运行维护:镇雄县人民政府信息公开办    政务信息专线:0870-3124119

滇ICP备12000586号    网站标识码:5306270005

滇公网安备 53062702530639号

政务电子邮箱:zxgovcn@163.com