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黑树镇人民政府2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-19     

第一部分  黑树镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  黑树镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.积极推进脱贫攻坚工作,贯彻执行党的路线、方针、政策,促进经济发展,增加农民收入。宣传、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。

2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。

4.负责本行政区域经济和各项社会事业行政管理工作,制定年度工作计划目标并组织实施、检查和考核。指导、支持和帮助社区和村民委员会工作,负责对城乡居民和各类经济主体提供政策服务,进行示范引导。加大招商引资工作和特色集镇建设力度,营造全乡良好的发展环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入黑树镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共16个。其中:行政单位5个,其他事业单位10个。分别是:党委、人大、政府办、计生办、纪律检查委员会、计生服务所、文化站、农技站、

畜牧站、经管站、林业站、统计站、水管站、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、村民委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

黑树镇人民政府2017年末实有人员编制40人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制9人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员7人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员08人。其中:离休0人,退休08人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

黑树镇人民政府2017年度收入合计2402.99万元。其中:财政拨款收入2391.48万元,占总收入的99.83%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.91万元,占总收入的0.17%。与上年对比财政拨款减少50%,主要原因分析是部分基层政权建设已在上年度完成,其他政府办公室及相关机构事务支出减少,城镇基础设施建设年初无项目预算,另外还减少其他城乡社区公共设施的支出等。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

黑树镇2017年度支出合计2391.48万元。其中:基本支出668.4万元,占总支出的27.94%;项目支出1723.08万元,占总支出的72.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少50%,,主要原因分析部分基层政权建设已在上年度完成,其他政府办公室及相关机构事务支出减少,城镇基础设施建设年初无项目预算,另外还减少其他城乡社区公共设施的支出等。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障黑树镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出668.40万元。与上年对比增加11.58%,主要原因分主要主要原因是改革性补贴增加及人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.34%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障黑树镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1723.085万元。与上年对比减少99%,主要原因分是年初预算没有其他城乡社区公共设施支出项目,小城镇基础设施建设项目,保障性安居工程支出等项目减少了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黑树镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2391.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了50.13%,主要原因是基础设施建设、抗争安居工程农村危房改造等项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出356.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.91%。主要用于主要用于于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

黑树镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.15万元,支出决算为7.15万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.15万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.95万元,增长27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.1万元,增长40.38%;公务接待费支出决算减少0.15万元,下降11.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因扶贫攻坚任务繁重,下乡入户频繁以及会议增多增加了公务用车运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占83.90%;公务接待费支出1.15万元,占16.08%。具体情况如下:

1.     因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于黑树镇人民政府(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.15万元。其中:

国内接待费支出1.15万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次142人(其中:外事接待人次0人)。主要用于黑树镇人民政府脱贫攻坚、迎接检查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

黑树镇人民政府2017年机关运行经费支出135.95万元,与上年对比增加43.2%,主要原因是脱贫攻坚工作任务重,办公等其他耗材增加。部门机关运行经费主要用于购买商品和服务。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,黑树镇人民政府资产总额3322.61万元,其中,流动资产3105.19万元,固定资产217.42万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

7、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:附件1:黑树镇人民政府2017年度部门决算公开表20181030103002360.xls

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