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镇雄县人民政府驻昆明办事处2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-18     

第一部分  镇雄县人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据县委、县人民政府的指示,办理镇雄县在昆明的有关事务。联络、沟通省市有关部门及各方关系,为促进镇雄县社会经济发展牵线搭桥,搞好服务工作。及时收集、整理、提供对镇雄县社会和经济发展有价值的信息及资料。为县委、县人民政府及全县各部门在昆明办事提供服务。为全县重点建设工作及有关企事业做好代理、代办和其他服务。协助县人力资源办抓好劳动力资源的开发与利用,多方协调并很大程度地掌握省内外用工信息,做好镇雄在昆创业人员的管理服务工作,抓好驻昆机构党组织建设,协调处理镇雄到昆上访各类人员的疏散劝退工作,承办县、乡(镇)及部门委托办理的事务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年完成的主要工作任务有:一、结合党的群众路线教育实践活动,继续健全组织,集中队伍,加强教育,注重提高创新模式,切实抓好流动党员的管理服务工作;二、继续加强与省内外相关企业的联系,进一步掌握人才市场需求和各类用工信息,为全县劳务输出提供可靠情报;三、协调有关部门继续做好创业务工人员的培训就业和维权服务工作;四、切实做好镇雄到昆上访各类人员的劝退处理工作;五、全面完成县委政府交办的其他各项任务。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县人民政府驻昆明办事处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.镇雄县人民政府驻昆明办事处

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入镇雄县人民政府驻昆明办事处2017年部门决算编报的单位共1个,无人员编制。 

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县人民政府驻昆明办事处2017年度收入合计110.44万元。其中:财政拨款收入110.44万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比2016年的74.02元增加了36.42万元。年初预算安排71.44万元。原因是工作任务和范围同时增加。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

镇雄县人民政府驻昆明办事处2017年度支出合计110.44万元。其中:基本支出110.44万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.44万元。比2016年的74.02元增加了36.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的16.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的83.59%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、决算收支增减变化情况说明

    镇雄县人民政府驻昆明办事处2017年度收入为财政拨款收入110.44万元,比2016年的74.02元增加了36.42万元,涨幅为49.2%,原因是工作任务及范围增加导致的必要经费所需量增加,为保障机关正常运行的收入增加;2017年度支出为110.44万元,比2016年的74.02元增加了36.42万元,涨幅为49.2%,主要是用于保障镇雄县人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县人民政府驻昆明办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出110.44万元,占本年支出合计的100%。比2016年的74.02元增加了36.42万元。原因是工作任务和范围同时增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201类)支出102.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.76%。主要用于机关运行支出。

2.社会保障和就业208类)支出8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于老龄事务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县人民政府驻昆明办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.57万元,支出决算为11.15万元,完成预算的96.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元,完成预算的96.18%;公务接待费支出决算为6.79万元,完成预算的96.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.42万元,下降3.63%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元,下降3.75%;公务接待费支出决算减少0.25万元,下降3.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.36万元,占39.10%;公务接待费支出6.79万元,占60.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.36万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.36万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.79万元。其中:

国内接待费支出6.79万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待55批次(其中:外事接待0批次),接待人次437人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机关工作正常运行发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县人民政府驻昆明办事处2017年机关运行经费支出92.4万元,与上年对比有所增加,部门机关运行经费主要用于完成相关工作所需的费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县人民政府驻昆明办事处资产总额69.24万元,其中,流动资产64.24万元,固定资产5万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

69.24 

64.24 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位履行主要职责或完成重点任务保障有力,确保资金公平公正、重点突出,采取了有效措施。根据单位职责要求明确各项工作的绩效目标,组织人力物力完成各项工作,对本单位预算项目编制绩效目标表,绩效进展也按年初制定的绩效目标有序进行,保证在以绩效目标为工作任务完成标准的基础上更优质、更有效地完成工作。并且通过绩效评价以及总结预算绩效情况,逐步实现绩效管理与预算的有机结合。充分发挥其在促进规范管理作用,总结完善制度办法,科学规范财务管理。详情见公开附表。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  附件:2017年镇雄县政府驻昆办事处决算公开表.XLS

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