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镇雄县人力资源和社会保障局2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-18     

第一部分 镇雄县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县人力资源和社会保障局是县人民政府主管人力资源和社会保障工作的职能部门,是独立核算的正科级行政单位。辖劳动就业服务局、医疗保险中心、社会保险事业管理局、劳动保障监察大队四个参照公务员法管理的事业单位,新型农村和城镇居民养老保障中心、职业技能鉴定站、劳动人事争议仲裁院三个事业单位。主要工作任务是负责全县就业和再就业,养老保险,医疗保险,工伤生育保险,劳动监察,公务员管理,专业技术人员管理,农村人力资源开发等日常工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在省人社厅和市人社局的精心指导下,在县委、县政府的坚强领导下,我局紧紧围绕脱贫攻坚大局,解放思想、开拓创新,扎实推进人力资源社会保障工作,各项工作均取得了较好的成绩。

1、就业创业指标完成情况

完成指标:(1)完成新增就业4220人,占市下达年度目标任务4190人的100.72%。(2)城镇失业人员再就业706人,完成市下达年度目标任务665人的106.16%。(3)就业困难人员再就业650人,占市下达年度目标任务650人的100%。(4)开发公益性岗位610人,完成市下达年度目标任务350人的174.28%。(5)高校毕业生就业见习完成14人,占目标任务的140%。(6)城镇登记失业率控制在3.16%,全面完成市下达的指标任务。(7)18家援企稳岗补贴工作全部完成,发放金额100.48万元。(8)“贷免扶补”220户指标任务全部完成。(9)小额担保贷款800人指标任务全部完成。(10)完成创业担保贷款发放19630万元,占市下达年度目标任务19500万元的100.67%。(11)完成失业保险参保1.68万人,占市下达目标任务1.68万人的100%。(12)“两个10万元”小微企业培养工程已启动,网上申报完成10户,并送县市场监管局进行初审,全面完成任务。

2、社会保险指标完成情况

完成指标:(1)城乡居民养老保险参保完成758959人,完成年度目标任务752000人的100.93%。(2)城乡居民养老保险缴费任务数578828人,完成保费收缴578850人,占年度目标任务的100%。(3)完成企业职工养老保险在职参保8458人,完成年度目标任务8400人的100.6%。(4)完成历年企业职工养老保险欠费追缴80.74万元,完成目标任务63万元的128%。(5)参加基本医疗保险130.81万人,完成年度目标任务125.4万人的104.9%,其中城镇职工参保3.13万人,完成年度目标任务3.13万人的100%;城乡居民参保127.68万人,完成年度目标任务122.27万人的102.14%。累计筹资90412万元,其中城镇职工12404万元、城乡居民78008万元。年初分配我县2017年城乡居民总额控制资金58065万元,2017年12月调整增加总额指标3946万元,全县2017年城乡基本医疗保险总额指标共62011万元。(6)工伤保险参保完成28141人,完成年度目标任务23000人的122%(其中建筑行业参加工伤保险6户,参保人数233人)。(7)工伤保险基金征缴完成1549.46万元(其中征收历年欠费173万元),完成年度目标任务1029万元的150.58%。(8)生育保险参保完成23585人,完成年度目标任务21700人的109%。(9)生育保险基金征缴完成428.62万元(其中征收往年欠费7.1万元),完成年度目标任务237万元的181%。(10)2017年建档立卡贫困户实现100%参保,并在医保系统做了标识。

3、人事人才指标完成情况

按照相关规定做好招考招聘、各种工资的正常办理、职称的晋升、合同的签订等常规工作。高技能人才培养新增120人指标任务完成122人,完成年度目标任务的101.67%。另外,按照省、市要求认真开展“吃空饷”等问题专项清理整治,3轮清理共清出个人“吃空饷”13人、长期不在岗246人,追回“吃空饷”资金240多万元并全部上交财政,终止人事关系79人,执行病假工资待遇107人,执行生活费10人,同意返岗工作62人并核减相应工龄。

4、劳动关系指标完成情况

完成指标:劳动人事争议仲裁方面:(1)乡镇(街道)劳动争议调解组织规范化建设任务率100%完成。(2)劳动争议终局仲裁任务率为37%,完成年度目标任务35%的105%。(3)劳动人事争议调解成功率86%(全年目标60%),完成年度目标任务的143%。劳动保障监察方面:(1)完成清理整顿人力资源市场秩序、农民工工资支付情况等专项检查。(2)企业劳动合同签订率达96%(全年目标93%),完成年度目标任务的103%。(3)完成劳动保障专职监察员日常巡查395户(全年目标375),完成年度目标任务的105%。(4)100%完成省、市转办的欠薪案件,处理农民工工资拖欠举报投诉案件41件,涉及农民工1365人,清欠农民工工资1285万元;接待来电来访1400余人次,发放宣传资料1500份。(5)督促91家用人单位交存农民工工资保证金3025万元。(6)受理工伤认定案226件,劳动能力鉴定申请113件。(7)建设工程领域农民工工资实名制管理覆盖率达80%(全年目标80%),完成年度目标任务的100%。(7)“四重责任”“七个全面”工作全面推进。

5、技能扶贫指标完成情况

完成指标:(1)完成新增转移农村劳动力109684人,占年度目标任务的153.62%。其中新增省外转移劳动力62508人,占年度目标任务的102.47%;完成劳务输出512001人,占年度目标任务的101.79%。(2)完成务工工资收入101.68亿元,占年度目标任务的101.68%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位3个。分别是:

1.行政单位:镇雄县人力资源和社会保障局

2. 参公管理单位:劳动就业服务局、医疗保险中心、社会保险事业管理局、劳动保障监察大队

3. 事业单位:新型农村和城镇居民养老保障中心、职业技能鉴定站、劳动人事争议仲裁院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县人力资源和社会保障局2017年末实有人员编制118人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制2人),事业编制89人(含参公管理事业编制46人);在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员2人),事业人员84人(含参公管理事业人员44人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县人力资源和社会保障局2017年度收入合计37111.01万元。其中:财政拨款收入37111.01万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

镇雄县人力资源和社会保障局2017年度支出合计37460.01万元。其中:基本支出35830.01万元,占总支出的95.65%;项目支出1630万元,占总支出的4.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年32407.63万元对比增加15.59%。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35830.01元。与上年对比增加4052.38万元,主要原因是保障机关正常运转的经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.32%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1630.00万元。与上年对比增加1630万元,主要原因为上年无专项经费支出,本年度有发生(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、决算收支增减变化情况说明

  我单位2017我单位年度收入合计37111.01万元,比2016年度收入32407.63万元增加了4703.38万元,增幅为14.51%,主要是因为工作任务和范围增加导致的必要经费需求量增加;我单位2017年度支出合计37460.01万元,比2016年度支出31777.63万元增加了5682.38万元,增幅为17.88%,主要是因为用于保障机关正常运转的日常支出增加以及专项业务经费支出的增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出37315.99万元,占本年支出合计的99.62

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(201类)支出1577.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于人力资源事务支出;

2.社会保障和就业支出(208类)支出27250.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.03%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、其他社会保障和就业等支出;

3.医疗卫生与计划生育(210类)支出7066万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.94%。主要用于公共卫生等支出;

4.城乡社区(212类)支出214.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于其他城乡社区支出;

5.农林水(213类)支出1352.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于农业、扶贫、农村综合改革、促进金融支农及其他农林水等支出。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.47万元,支出决算为31.61万元,完成预算的89.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.72万元,完成预算的90.29%;公务接待费支出决算为16.89万元,完成预算的88.11%。2017年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.86万元,下降10.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.58万元,下降9.71%;公务接待费支出决算减少2.28万元,下降11.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.72万元,占46.57%;公务接待费支出16.89万元,占53.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出14.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障镇雄县人力资源和社会保障局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.89万元。其中:

国内接待费支出16.89万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待109批次(其中:外事接待0批次),接待人次879人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障镇雄县人力资源和社会保障局正常运行所产生的109批次及879人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出746.13万元,与上年对比有所减少,主要用于完成相关工作所需的费用。  

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县人力资源和社会保障局资产总额1132.18万元,其中,流动资产851.84万元,固定资产280.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少142.6万元,其中固定资产减少19.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1132.18

851.84

280.34

36.02

59.26

0

185.07



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。为保障2017年部门正常工作开展,履行主要职责或完成重点任务保障有力,确保资金公平公正、重点突出,采取了有效措施,加快预算执行进度,开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检查,结合部门组织的目标检查考核。做到部门重点项目支出均有法可依根据单位职责要求明确各项工作的绩效目标,绩效进展也按年初制定的绩效目标有序进行,保证在以绩效目标为工作任务完成标准的基础上更优质、更有效地完成工作。并且通过绩效评价以及总结预算绩效情况,逐步实现绩效管理与预算的有机结合。充分发挥其在促进规范管理作用,总结完善制度办法,科学规范财务管理。详情见公开附表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。存款利息收入等。

三、年初结余和结转:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业支出(类):主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、其他社会保障和就业等支出。

六、医疗卫生与计划生育(类):主要用于公共卫生等支出。

七、城乡社区(类)支出:主要用于其他城乡社区支出。

八、农林水(类)支出:主要用于农业、扶贫、农村综合改革、促进金融支农及其他农林水等支出。

九、基本支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务多开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年度镇雄县人社局部门决算公开表.xls

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