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镇雄县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-18     

第一部分  部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分住建局概况

一、主要职能

1、宣传和贯彻执行国家和省市有关住房保障、城乡规划、城乡建设等方面的法律、法规和政策。组织开展全县廉租住房建设等活动,确保国家和省、市有关住房保障政策措施在我县的贯彻落实,积极推进住房制度改革各项工作;统一管理全县城乡规划及城市建设、城乡村镇建设和城乡集镇公用基础设施建设;负责全县建设工程的安全监督管理和质量监督管理;负责督促和监督开展城市管理综合执法活动;负责实施建设行业的法制建设、党风廉政建设和行政执法执纪监督,以及维护社会政治稳定、信访暨预防和处置群体性事件等工作;负责市政建设与城市房屋拆迁监督管理;负责城市市政公用事业设施的建设,即城市排水、污水处理设施的建设;负责建筑节能减排管理,发展、推广和使用建筑新技术、新工艺、新产品等。

2、贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划、建设方面的法律、法规、规章。

3、负责住房保障工作,拟定全县住房保障发展规划和年度规划并组织实施;会同有关部门加强廉租住房建设等住房保障资金的管理,推进住房改革与发展。

4、统一管理全县城乡规划;负责管理县城规划,指导和管理乡镇及其所属村镇规划;管理、统筹、协调小城镇、小集镇建设工作;负责风景名胜区的规划、建设。

5、负责房地产市场监督管理工作,拟订房地产业的行业发展规划、发展计划和房地产市场监督管理措施,并监督执行。

6、负责建筑市场监督管理工作,指导全县建筑活动,参与建设工程招标投标的监督管理,指导监督建设工程标准定额的实施。

7、负责建设工程质量监督和建筑工程安全生产监督管理、建设工程竣工验收备案管理,组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

8、指导农村住房建设、危房改造和村镇人居生态环境的改善工作。

9、负责推进行业科学发展和建筑节能工作,推广应用新技术、新材料、新工艺。

10、负责房地产市场和建筑市场动态巡查工作,协助有关部门查处房地产市场和建筑市场违法案件。

11、负责县政府交办的建设工程的组织实施工作,承办县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入住建局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.镇雄县住房和城乡规划建设局(本级)

2.镇雄县房地产管理所

3.镇雄县建设质量监督站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

住建局部门2017年末实有人员编制97人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制2人),事业编制75人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员2人),事业人员65人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员39人。其中:离休0人,退休39人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

住建局部门2017年度收入合计42131.50万元。其中:财政拨款收入42071.70万元,占总收入的99.86%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入59.90万元,占总收入的0.14%。2016年决算总收入30019.03万元增加12112.47万元,增长40.35%,主要原因是2017年度政府加大城镇基础设施建设项目和棚户区改造项目的投资力度(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

住建局部门2017年度支出合计31262.80万元。其中:基本支出1174.40万元,占总支出的3.76%;项目支出30088.40万元,占总支出的96.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2016年部门公共预算财政拨款支出30019.03万元增加1183.87万元,主要原因是小城镇基础设施建设投资增加。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1174.4万元。2016年度用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1729.16万元减少554.76万元,主要原因是退休人员工资支出改为住保机构发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出896万元占基本支出的76.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费278.40万元占基本支出的23.71%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障住建局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出79.80万元具体项目开支用于城区公共厕所运营管理服务支出

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

住建局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出24793.40万元,占本年支出合计31262.80万元79.31%。与住建局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出29119.29万元减少4235.89万元,主要原因是本年实施的部分市政工程建设项目尚未办理完毕付款手,导致部份指标结转下年待支市政建设工程项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出31262.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出127.70万元,医疗卫生与计划生育支出1.0万元,城乡社区支出20657.80万元,农林水支出12.0万元,住房保障支出10464.40万元

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%0。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

住建局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.59万元,支出决算为11.70万元,完成预算的28.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.90万元,完成预算的38.89%;公务接待费支出决算为6.80万元,完成预算的23.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,严格控制接待和公务用车支出

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少45.72万元,下降390.76%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少20.3万元,下降414.28%;公务接待费支出决算减少25.42万元,下降373.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约,严格控制接待和公务用车支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.90万元,占41.88%;公务接待费支出6.80万元,占58.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出4.90万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.90万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于住建局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.80万元。其中

国内接待费支出6.80万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次270人(其中:外事接待人次0人)。主要用于住建局(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

住建局部门2017年机关运行经费支出184.10万元,与上年78.63对比增加105.47万元,主要原因我县农村危房改造项目下调查,复核及城区公共厕所运行服务管理地增加相关支

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,住建局部门资产总额63062.22万元,其中,流动资产31830.42万元,固定资产31231.80万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加13288.41万元,其中固定资产增加1710.63万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋272687平方米,账面原值30441万元,实现资产使用收入806.39万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

63062.22 

31830.42 

31231.80 

30860.39 

150.04 

0 

221.37 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位根据单位职责要求明确各项工作的绩效目标,组织人力物力完成各项工作,对本单位预算项目编制绩效目标表,绩效进展也按年初制定的绩效目标有序进行。在财力有限的情况下坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,保证重点工作的完成,详情见公开附表。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、保障性住房

保障性住房是指政府在对中低收入家庭实行分类保障过程中所提供的限定供应对象、建设标准销售价格租金标准,具有社会保障性质的住房。保障性安居工程主要是指城市的廉租住房、公共租赁住房、城市的经济适用住房,也包括在一些林区、垦区、煤矿职工的棚户区(危旧房)改造、游牧民定居工程。

  附件:住建局2017年决算补充公开报表20181030095727426.xls

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