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芒部镇2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-17     

第一部分 芒部镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

(第一部分)芒部镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持状大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。

2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件决警和管理,做那防灾减灾工作。

4.推进基层民主,促进农村和诣。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能;大力倡导和诣村社建设,不断推进社会主义新农村建设进程。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.制定和组织实施经济社会发展计划,制定产业结构调整方案,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本乡镇内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共13个。其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是:

1.行政单位有:人大、政府办、党委、纪律检查委员会。

2.其他事业单位有:文化站、农技站、农机站、畜牧站、经管站、林业站、水管站、统计站、社会保障服务中心、。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门2017年末实有人员编制55人。其中:行政编制28人,事业编制32人;在职在编实有行政人员27人(含行政工勤11人员人),事业人员28人(含参公管理事业人员2人)。

村委260人,遗属1人,临时工2人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

(第二部分) 2017年度部门决算表

(详见决算报表)

 

(第三部分) 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计6708.64万元,全部属于财政拨款收其中政府性基金财政预算拨款0万元;其他收入0元。

与上年对比:本年度收入合计6708.64万元比上年收入合计7256.97万元净增-548.33万元;本年度财政拨款收入6708.64万元比上年上年财政拨款收入7256.97万元净增-548.33万元。详见主要指标变动表

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计6269.93万元。其中:基本支出904.76万元,占总支出的13.38%,项目支出5365.17万元,占总支出的86.62%。

与上年对比:本年度支出合计6269.93万元比,上年支出合计6467.87万元净增-197.94万元;本年度基本支出904.76万元比上年基本支出865.38元净增39.38万元;本年度项目支出5365.17万元比上年项目支出5602.49万元净增-237.32万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出904.76万元。本年度基本支出904.76万元比上年基本支出865.38万元净增39.38万元, 主要原因是国家政策增资、人员增加等刚性基本支出增加。包括基本工资、津补贴等人员经费支出566.20万元,占基本支出62.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出169.44万元,占基本支出的18.72%;对个人和家庭的补助169.12元,占基本支出的18.69%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项开展业务工作的项目支出5365.17万元。本年度项目支出5365.17万元比上年项目支出5602.4万元净增-237.23万元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6269.93万元,占本年支出合计的100%。年度一般公共预算财政拨款支出6269.93万元比上年的3297.57万元净增3139.4万元。主要原因是:1、国家政策增资、人员增加等刚性基本支出增加;2、国家加大对脱贫攻坚工作,特别是对异地扶贫搬迁、农村危房改造、产业发展等脱贫攻坚项目的投入比较大,使得项目支出大幅度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出446.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于芒部镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出337.04万元和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费109.76万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒部镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.1万元,支出决算为7.1万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.1万元,完成预算的100%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年增加0.1万元,增长1.43%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加30万元,增长50%;公务接待费支出决算减少1.9万元,下降63.33%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占84.51%;公务接待费支出1.1万元,占15.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……

公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.1万元。其中:

国内接待费支出1.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

芒部镇人民政府2017年机关运行经费支出370.99万元,与上年对比增长了29.39万元,主要原因分析增资增人。部门机关运行经费主要用于人员工资(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,芒部镇人民政府资产总额1108.18万元,其中,流动资产890万元,固定资产218.18万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加789.10万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

本说明中的数据均以万元为单位保留两位两位小数。

   (一)收入类

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(二)支出类

1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  附件:附件1:芒部镇人民政府2017年度部门决算公开报表.xls

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