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镇雄县人民政府办公室2017年部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-17     

第一部分  镇雄县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县政府办公室是镇雄县人民政府的综合服务部门,在县委、县政府的领导下开展工作,其主要职能是:

1、负责处理上级文电和县政府文件的草拟、送审、制发、立卷、归档;办理乡镇政府和县直部门的请示、报告。

2、负责上级方针、政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查及县政府领导批示的传达、催办、反馈。

3、负责县政府会议和重要活动的组织安排和后勤保障工作。

4、根据县政府领导的指示,组织有关调研,并及时反映情况,提出建议,为领导科学决策服务;收集、编辑并报送相关信息资料。

5、负责县政府应急值守工作,及时报告重要情况,并协助处理各部门和乡镇向县政府反映的重要问题以及需由县政府直接处理的突发事件。

6、办理县政府领导交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年我办在及时完成相关日常事务的同时,切实搞好同各级人民政府以及有关部门的沟通和联系工作,认真搞好信息的收集整理和情况综合,做到上情下达、下情上报,充分做好了县政府正常运转所需的后勤保障工作

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入政府办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

政府办2017年末人员编制77人。其中:行政编制59人(含行政工勤编制14人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员57人(含行政工勤人员14人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员34人。其中:离休1人,退休33人。

车辆编制47辆(含公务用车综合服务平台车辆编制40辆),在编实有车辆12辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政府办2017年收入2775.32万元,其中财政拨款2755.32万元,占总收入的99%;其他收入20万元,占总收入的1%。与上年收入2138.46万元相比,增加636.86万元,增长29.7%,主要原因是增加公务用车平台运行费300万元,增加人工影响天气作业点等级改造建设经费130万元,增加人员工资、津补贴等支出206.86万元。

二、支出决算情况说明

政府办2017年度支出合计2442.9万元。其中:基本支出1893.31万元,占总支出的77%;项目支出549.6万元,占总支出的23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2016年总支出2135.63万元相比,增加307.27万元,增加14%,主要原因是新增公务用车平台运行费300万元、人员经费7.27万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障县政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1893.31万元。比2016日常支出1748.83万元,增加144.48万元,主要原因是人员工资、津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1082.04元,占基本支出的57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出811.27万元,占基本支出的43%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障县政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出549.6万元。比2016年项目支出386.8万元,增加162.8万元,,主要原因新增公务用车平台运行费。具体项目开支情况:

1. 公务用车综合服务平台运行经费300万元;

2. 人工影响天气作业点等级改造建设经费130万元;

3. 华侨事务经费2.84万元;

4. 人工影响天气工作经费116.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政府办2017年度一般公共预算财政拨款支出2442.83万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年一般公共预算财政拨款支出2135.39万元相比,增加307.44万元,增加14%,主要原因是新增公务用车平台运行费300万元、人员经费7.44万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1911.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于人员工资支出,保障机关正常运行后勤保障经费等;

2.科学技术支出150.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于雨季防雹支出;

3.社会保障和就业支出170.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于离退休人员工资支出;

4.医疗卫生支出30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于创建卫生城市支出;

5.国土海洋气象支出171.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。人工影响天气作业点等级改造建设、人工防雹经费开支;

6. 教育支出10万元,用于教育督导工作开支

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政府办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188.6万元,支出决算为187.25万元,完成预算的99%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.6万元,完成预算的72%;公务用车运行费支出决算为86.3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为97.29万元,完成预算的99%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年188.64万元减少1.39万元,下降0.7%。其中:因公出国(境)费支出决算增加3.6万元,2016年无此项开支;公务用车购置及运行费支出决算减少5.03万元,下降5%;公务接待费支出决算减少0.01万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是进一步规范“三公”经费支出范围和标准,并严格执行相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出3.6万元,占2%;公务用车运行维护费支出86.3万元,占46%;公务接待费支出97.29万元,占52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出3.6万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。用于县领导随昭通市政府代表团赴瑞典、丹麦考察生态环境保护体系建设。

2. 公务用车购置及运行维护费支出86.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出86.3万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于县政府领导下乡工作、到省、市开会、汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出97.29万元。其中:

国内接待费支出97.29万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待279批次(其中:外事接待0批次),接待人次4433人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资、上级检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政府办2017年机关运行经费支出811.2万元,与2016年机关运行经费支出1013.77万元相比,减少202.57万元,主要是原因是部分车辆支出和驾驶员差旅费调整到公务用车平台开支,公务用车平台开支属项目支出。机关运行经费主要用于政府各项工作的后勤保障支出,如汽车运行、公务接待、会议、人员差旅费、办公楼维修、办公用品购置等开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,政府办资产总额2112.43万元,其中,流动资产542.38万元,固定资产1570.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加285.18万元,其中固定资产减少68.79万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆8辆,账面原值141.73万元;报废报损资产58项,账面原值107.01万元,实现资产处置收入0.16万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2112.43

542.38

1570.05

776.6

408.35

0

385.11

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:按照国家政策、法规规定,根据工作的实际,我办设立了整体支出和项目支出绩效目标,建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金。对本单位预算项目编制绩效目标表,提高财政资金使用效率,在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。通过开展绩效自评,将上一年度预算执行自评结果应用到下一年度预算编制中,逐步实现绩效管理与预算的有机结合。充分运用自评结果,促进机关经费支出规范和各项制度办法的完善

 

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:

1、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、 公务用车购置费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

3、公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  附件:昭通市镇雄县人民政府办公室2017年决算报表 补充公开.XLS

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