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扶贫办部门2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-17     

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 扶贫办概况

一、主要职能

(一)主要职能

县扶贫办主要负责全县的扶贫攻坚工作,负责搞好全县 扶贫规化,组织项目实施及项目的督促、检查、验收工作

(二)2017年度重点工作任务介绍

(一)贫困对象动态管理

我县把贫困对象动态管理提高到事关脱贫攻坚大局、事关社会公平正义、事关党委政府公信力的高度来抓落实,县委常委会先后3次专题研究贫困对象动态管理工作。及时制定下发了《镇雄县精准识别摸底调查工作方案》《镇雄县贫困对象动态管理工作方案》,明确了政策标准、工作程序、时间节点。

一是全覆盖组织摸底调查。为做实全县贫困对象动态管理工作第一手数据,我县于518日召开会议,全面启动贫困对象精准识别摸底调查工作,县委、县政府主要领导亲自安排部署,要求全县上下用绣花的功夫把贫困对象一户一户搞精准。挂钩联系乡镇(街道)的县级领导深入对应乡镇(街道)村组,开展指导和督促,蹲下来和干部群众一起开展工作。县委、县政府主要领导采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和直奔村组、直指问题的四不两直工作方式,每天分片、分线开展巡回暗访和督促,掌握动态、分析形势、发现问题、解决问题,推动摸底调查工作有序、有力、有效地开展。通过组织3554名市、县、乡干部、4700名村组干部37天的苦战,圆满完成了对全县32万户143.2万农村常住人口(含农转城人口)的全覆盖调查,摸清了所有农户家庭成员信息、收入、住房、子女就学、医疗保障、社会保障6个方面的基本情况,为贫困对象动态管理做实了第一手数据。

二是全过程参与动态管理。按照省、市的安排部署,我县于627日启动了贫困对象动态管理工作,并于73日召开县委常委(扩大)会议进一步进行安排部署。在动态管理过程中,严格按照三评四定程序开展各项工作,县级领导带头进村入户,指导工作开展,并通过电话或短信接访、实地走访核查等方式处理群众举报,指导职能部门、乡镇(街道)对农户信息进行二次复核,及时处理家族势力干扰工作及唯收入、唯票数评判对象等影响动态管理客观、公平、公正开展的问题。在县城租用11家网吧集中开展数据比对和国办系统数据录入期间,县委、县政府主要领导及相关领导每天开展巡查、指导,现场协调解决相关问题,为顺利完成动态管理工作任务提供了有力保障。

三是超常规实行考核问责。为了确保这次动态管理实现四率(错评率、漏评率、错退率、漏退率)为0的目标,县委制定了严格的督查考核和问责措施。县委政府组建15个专项督查组,对村民代表会议议定的贫困对象按每个村不少于10户进行随机抽查,只要发现有1户对象不精准,就对该村的相关工作实行一票否决,责令推倒重来,同时,采取一竿子插到底的方式追责问责。通过精准识别摸底调查和贫困对象动态管理,全县建档立卡贫困人口精准锁定为72967331491人,比2016年末增加了1368998918人(其中,剔除错评户623225126人,纳入返贫326515977人、新识别1733477721人;达到脱贫标准年底将进行脱贫的1259056716人)

(二)农村危房改造

一是严格判定修缮加固和拆除重建对象。经过10个县级危房认定专家组到村到户核查,我县2017年四类对象危房改造对象锁定为11976户,其中,修缮加固3813户、拆除重建8163户。C级危房参照《云南省农村危房修缮加固技术指南》进行加固改造,不允许进行拆除重建,并达到抗震设防要求;D级危房中通过加固改造可以达到抗震设防要求的,进行加固改造,通过加固改造达不到抗震要求的,才进行拆除重建。

二是严格控制新建住房面积标准。1-2人户303人及以上户人均建筑面积不得超过18、不低于13。考虑到未来需求,新建房屋按两层基础进行设计,先建一层,待农户增收致富后,再自筹资金加层扩建。

三是严格抓好风貌控制和特色建设。新建民居严格控规建改管要求,选址必须安全,先规划后实施,并参照统一推荐的户型图组织农户进行建设,做到厨卫入户、人畜分离,不贴瓷砖、不占道占河建房。修缮加固房屋须满足农户基本生活需要,彝、苗及其他少数民族的民房风貌融入本民族元素。

四是严格标准实行分类补助。修缮加固按照一户一方案工程造价确定,木屋盖结构补助单价最高不超出290/、混凝土盖结构补助单价最高不超出250/。拆除重建1-2人户(含爱心房),每户补助3万元;3-5人户,每户补助4万元;6人及以上,每户补助5万元。对农村危房改造4类重点对象提供基准利率及以下优惠贷款支持,3-5人户贷款额度每户不超出3万元,6人及以上户贷款额度每户不超出5万元,贷款期限最长可至8年,其中政府贴息补助5年,贴息期间,农户承担利息部分按照年利率2%计算,其余利息由省、市、县三级按111比例承担。

五是严格按时完成建设任务。我县在农危改工作中,加大宣传工作力度、扎实做好群众工作,在加大宣传的基础上,多次组织了培训,发放了农村危房改造口袋书、户型图、技术指南等,并及时召开农危改工作现场推进会,对当前工作进行了全面安排部署;所有修缮加固工程、2017年计划脱贫户拆除重建和新建住房,可确保201712月底前竣工;其余拆除重建和新建住房对象20184月底前竣工。

(三)易地扶贫搬迁

省下达我县十三五规划卡户搬迁人口16615人(其中:20165158人、20175269人、20186188人),随迁户2280户。此外,我县符合六类区域条件的搬迁对象卡户363916366人,随迁户1347户,已上报上级部门争取搬迁指标。

问题整改情况:一是精准搬迁对象。从相关部门抽派人员组建11个核查组,深入村组逐户逐人进行核实,剔除不符合条件的搬迁对象2293522户。二是消化超标面积。2709849户超标建设面积共计4.03万平方米,采取与县扶投公司签订共享产权协议或非卡户亲属帮建的形式进行整改,发放共享产权证书。三是调整补助标准。已发放卡户6万元贷款全部取消,调整为每人补助2万元,拆除旧房通过验收后每人再奖励6000元。四是强化后续扶持。去年按每人1000元、今年按每人1500元的标准配套产业发展资金,引导贫困户将产业扶持资金入股专业合作社发展种养殖业;对1541人次进行技能培训,实现劳动力转移就业1557人次;将搬迁户中符合条件的困难群众647人纳入最低生活兜底保障范围。

项目推进情况:2016年已实施28个点,搬迁卡户5360人、随迁2139户;2017年实施29个点,搬迁卡户5269人、随迁86户,已完成23个点,泼机镇亨地村弯弯田110473人房屋主体已封顶、盐源镇付家寨完成三通一平、其余4个安置点完成场地平整工作,正在进行招投标。

(四)健康扶贫

城南医院装修已扫尾,已与四川大学华西医院签订了帮扶协议,在加快县第二人民医院、95个村级卫生室等医疗基础设施建设进度的基础上,全力推进健康扶贫各项工作进程。

一是精准识别因病致贫因病返贫人口。经过精准识别摸底调查和贫困对象动态管理,识别因病致贫户1510670837人、因病致贫率21.37%,核实核准贫困家庭患病人口数量情况以及患病情况,将相关数据录入到全省健康扶贫动态管理系统,做到一户一档,动态管理。

二是施行健康扶贫30条措施。建档立卡贫困人口参加基本医保个人缴费部分由财政全额补助,并提高报销比例。我县2016年以来建档立卡贫困户共有8774人次住院,患93种重大疾病的总医疗费用为3547.99万元,共报销2959.39万元(其中,基本医疗报销2370.26万元、大病补充保险报销239.92万元、3+1健康扶贫报销349.21万元),建档立卡贫困户综合报销比例为83.41%

三是提高医疗保障水平。严格落实基本医疗保险倾斜政策,贫困人口就医取消起付线,提高报销比例;建立县域内农村贫困人口住院先诊疗后付费制度,医疗机构设立综合服务窗口,实现基本医疗保险、大病保险、补充保险、医疗救助一站式结算。

四是实施重大疾病分类救治。在继续抓好13类重大疾病和慢病救治的基础上,全面落实9种大病集中救治工作,为每位建档立卡贫困人口免费建立规范化的电子健康档案,对贫困家庭实行签约服务,制定针对性的健康管理方案,提供公共卫生、健康咨询和中医干预等服务。

(五)教育扶贫

办好云师大附属镇雄中学这所龙头学校,全面提升教育质量,加快2所高中和1所职教学校建设,大力实施村级学校改薄工程,推动义务教育均衡发展。

一是全面落实贫困家庭学生14年免费教育政策;所有贫困家庭小学及初中学生享受相应的寄宿制补贴(小学1000//年、初中1250//年);对贫困家庭高中生给予每生每年3000元生活补助。

二是对贫困家庭大专以上学生,考取省内院校的一次性资助500/人,对考取省外院校的一次性资助1000/人;另外,对考入一本院校的给予5000//学年的资助。

三是加强宣传引导,将两后生全部纳入职业教育范围。其中:就读省内职业学校的享受免学费2000//年和助学金2000//年;对就读市内中职学校涉农专业的给予5000//年资助政策;对就读东莞、中山市职业学校免除学费、住宿费、书本费,如属卡户再给予4200//年生活补助。

四是县级统筹资金1521.6万元,按照人均2000元的标准,对全县7608名贫困家庭所有大学生进行补助。

(六)基础设施建设

饮水安全巩固提升工程。投入水务部门专项资金4088.1万元,采取发放管材、配件,拨付土建补助资金的方式进行建设,确保出列村群众人均每天获得20升以上饮用水且人力取水半径不超过1公里。连户路建设。实施连户路硬化244.74万平方米,厚度不低于8公分、宽度不低于1米,每平方米补助30元。村组道路硬化。实施村组道路硬化2106.2公里,建设标准为:50户以上村民组公路4.5米宽,50户以下村民组公路3.5米宽。村卫生室。新建村卫生室95个,每个卫生室投入资金25万元,占地面积不小于120平方米,建筑面积不小于100平方米,诊断室、治疗室、药房、观察室、公共卫生等功能科室分开、布局合理,外貌与地方特色风格一致、色调统一。文化活动广场。建设村文化活动广场111个,按照面积不低于600平方米、有2张室外乒乓球桌、有1套室外健身器材、有1面文化墙、有2盏路灯、有绿化带、有永久性固定标志牌的标准进行建设。此外投入资金4900万元,建设村民小组活动广场401个。

(七)产业扶贫

根据确定思路、建设基地、打造标准、创建品牌、培育龙头、开拓市场的路径培育产业,按照人均1500元的标准安排产业资金,投入专项扶贫资金14506.8万元,覆盖建档立卡贫困人口96452人,坚持长短结合,以短为主,短能脱贫,长能致富原则,规模化发展产业,引导贫困户把扶持资金集中到合作社或龙头企业入股,形成村党总支、能人大户、贫困群众三方利益共同体,切实提高脱贫产业组织化、规模化、市场化程度,坚决杜绝发钱发物的扶持方式。此外,实施贫困人口技能培训20070人、转移就业86000人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入扶贫办部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县扶贫开发办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

扶贫办2017年编制为36人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年镇雄县扶贫办收入合计3816.90万元,其中:财政拨款收入3816.79万元,占总收入的99.99%;其他收入0.11万元,占总收入的0.001%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年减少,主要原因分析国家加大对扶贫资金的投入,财政代列支资金减少。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

2017年扶贫办支出合计3816.90万元,其中:基本支出763.01万元,占总支出的20%;项目支出3053.89万元,占总支出的80%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少,主要原因分析财政代列支资金减少。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年用于保障扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出763.01万元。与上年对比增加42%,原因分析由于工资上涨和人员增加。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年用于保障镇雄县扶贫办负责搞好全县扶贫规划,组织项目实施及项目的督促、检查、验收等工作。项目经费支出3053.89万元。项目支出与上年对比增长-32%,主要原因是国家加大对扶贫项目的投入和财政代列支资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

项目推进情况:2016年已实施28个点,搬迁卡户5360人、随迁2139户;2017年实施29个点,搬迁卡户5269人、随迁86户,已完成23个点,泼机镇亨地村弯弯田110473人房屋主体已封顶、盐源镇付家寨完成三通一平、其余4个安置点完成场地平整工作,正在进行招投标。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年扶贫办公共预算财政拨款支出3816.79万元,占本年支出合计99.997%。与上年对比增加-28%,增加原因是国家加大对西部扶贫资金的投入及人员增加和工资调整。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共服务支出763.01万元,主要用于职工工资和机构运转。占本年支出合计的20%,与上年对比增加42%,原因分析由于工资上涨和人员增加。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出97%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

2017年扶贫办公共预算财政拨款支出3816.79万元,占本年支出合计99.997%。与上年对比增加-28%,增加原因是国家加大对西部扶贫资金的投入及人员增加和工资调整。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出763.01万元,占本年支出合计的20%,与上年对比增加42%,主要用于职工工资和机构运转。

2.外交(类)支出0万元;

3.国防(类)支出0万元;

4.公共安全(类)支出0万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

扶贫办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.41万元,支出决算为23.41万元,支出决算为23.41万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.16万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5.25万元,完成预算的100%。

镇雄县扶贫办2017年财政拨款“三公”经费决算总额23.41万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出18.16万元,公务接待费支出5.25万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元,减少0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是强化内部控制,厉行节约,确保不突破上年支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.16万元,占78%;公务接待费支出5.25万元,占22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.16万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.16万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障全县扶贫工作所产生的公务用车(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.25万元。其中:2017年镇雄县扶贫办共执行国内公务接待165批次,489人,接待费开支5.25万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2016年决算增加0万元,主要用于接待省、市扶贫办领导到镇雄检查扶贫项目工作时产生的费用。

国内接待费支出5.25万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待165批次(其中:外事接待批次),接待人次489人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务接待(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

扶贫办2017年度机关运行经费支出763.01万元,主要用于职工工资和机构运转。占本年支出合计的20%,与上年对比增加42%,原因分析由于工资上涨和人员增加。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出97%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3%。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日扶贫办资产总额99.34万元,其中,流动资产5.93万元,固定资产93.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7.01万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值99.34万元,实现资产使用收入99.34万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

99.34

5.93

93.41

53.85

39.56



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

绩效管理科学规范:严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价,事后结果运用和绩效考核;绩效管理分类推进:对支出项目进行合理分类,有利于绩效评价结果的科学有效;绩效指标具备相关性:绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行,清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系;绩效管理公开透明:真实、客观、公正、公平的反映项目绩效,相关信息要依法公开,接受监督。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价,事后结果运用和绩效考核;绩效管理分类推进:对支出项目进行合理分类,有利于绩效评价结果的科学有效;绩效指标具备相关性:绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行,清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系;绩效管理公开透明:真实、客观、公正、公平的反映项目绩效,相关信息要依法公开,接受监督。

第四部分  名词解释

基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外重新聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

附件:附件1:2017年度扶贫办决算公开表.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

运行维护电话:0870-3129866   政务专线:0870-12345

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