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镇雄县档案局2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-17     

镇雄县档案局2017年度部门决算公开

第一部分 镇雄县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 镇雄县档案局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)、贯彻执行国家和省关于档案工作的方针、政策和法律、法规,《档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及国家和省、市的有关规定。

(二)、负责档案宣传、档案学理论研究,档案保护与现代化管理和信息技术的研究与应用工作。

 (三)、配合有关部门对所属机关、团体、企事业单位和其他组织文件材料的收集、整理,以及对档案业务工作进行指导。

(四)、按照《档案法》、《档案法实施办法》和《云南省档案条例》的规定,接收、收集本馆范围内对国家和社会有保存利用价值的应进馆档案。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍:

1、继续加大对《档案法》、《云南省档案条例》宣传力度和列入全县普法宣传内容,提升全社会档案意识。

2、把新馆建设项目作为重点工作抓紧抓落实。继续积极争取省、市档案局的关心支持,努力争取省局及省发改委的资金支持,按时建设完毕。

3、坚持并积极做好全县扶贫攻坚档案规范化管理的督促和业务指导,以顺利通过上级和第三方的检查验收。

4、深化民生档案、农业农村档案工作,开展社会主义新农村档案的规范建档推进工作。

5、按照省局和市局的安排,努力完成相关工作任务。

6、积极争取投入,开展数字档案馆建设工作,年内完成40万页全文数字扫描工作。

7、严防死守档案馆的安全保管。档案安全责任重大,要继续完善档案安全保密制度,落实责任制,开展应急处置演练,强化日常管理和监督检查相结合,消除隐患,堵塞漏洞,确保国家档案的安全保管。

8、积极挖掘馆藏档案资源,注意收集相关资料。

9、做好馆藏档案的鉴定开放工作,定期公布馆藏开放档案,扩大档案查阅利用工作。

10、按照省市档案工作要求,认真开展全县档案工作规范化管理示范单位认定工作,年内计划完成5家以上。

11、进一步加强损毁档案的抢救保护工作,年内争取抢救300卷,完成预定的工作任务。

12、围绕县委政府的中心工作、抓好“挂包帮”、“转走访”扶贫攻坚工作,按时按量完成县委政府的工作安排。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1. 镇雄县档案局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县档案局2017年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县档案局2017年度收入合计730.65万元。其中:财政拨款收入730.52万元,占总收入的99.98%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.13万元,占总收入的0.02%。与上年对比增加576.71万元,主要原因分析:增加镇雄县综合档案馆项目建设资金500万元,增人增资,人员正常晋升增资,增加改革性补贴及奖励性绩效工资等。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

镇雄县档案局2017年度支出合计730.65万元。其中:基本支出230.65万元,占总支出的31.56%;项目支出500万元,占总支出的68.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加577.15万元,主要原因分析:增加镇雄县综合档案馆项目建设资金支出500万元,增人增资,人员正常晋升增资,增加改革性补贴及奖励性绩效工资支出,驻村扶贫工作队发放生活补贴,长期蹲点下队到户公务用车燃油费、修理费大幅度增加等。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

镇雄县档案局用于保障档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.65万元。与上年的153.50万元对比增加77.15万元,主要原因分析:增人增资,购买办公设备,人员正常晋升增资,增加改革性补贴及奖励性绩效工资,驻村扶贫工作队发放生活补贴,长期蹲点下队到户公务用车燃油费、修理费大幅度增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出26.94%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出500万元。与上年对比增加500万元,主要原因分析增加镇雄县综合档案馆项目建设资金500万元。具体项目开支及开展工作情况镇雄县综合档案馆建设项目已经完成主体工程建设。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出730.52万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加576.38万元,主要原因分析:增人增资,购买办公设备,人员正常晋升增资,增加改革性补贴及奖励性绩效工资,驻村扶贫工作队发放生活补贴,长期蹲点下队到户公务用车燃油费、修理费大幅度增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出226.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.99%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.29万元,支出决算为3.30万元,完成预算的100.30%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.30万元,完成预算的100.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因四舍五入取数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增与2016年度相比无增加/减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占60.60%;公务接待费支出1.3万元,占39.40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位工作中产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.3万元。其中:

国内接待费支出1.3万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次480人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级档案业务指导等发生的接待支出(相关工作,产生的接待批次及人次等)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县档案局2017年机关运行经费支出61.98万元,与上年对比的37.92万元相比增加24.06万元,主要原因分析是人员与2016年相比增加1人购买办公电脑等办公用品,另外驻村扶贫工作队发放生活补贴,长期蹲点下队到户公务用车燃油费、修理费大幅度增加。(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县档案局资产总额1329.96万元,其中,流动资产377.72万元,固定资产252.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程700万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加535.68万元,其中固定资产增加4.65万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1329.96

377.72

252.24

212.25

11.41

28.58

700







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:在绩效管理工作中,我局制定了评价工作实施方案,明确了评价的目标、内容、程序、要求等,量化财政支出项目的绩效,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,降低支出成本,增强支出责任意识,为财政资金的规范使用提供了有效的监督保障。我局根据绩效管理,强化预算单位内部管理,提高资金使用绩效。2017年,我局认真履行部门职责,扎实开展各项工作,全年完成扶贫档案业务指导累计30个乡镇(街道)80余,组织单位职工积极走访指导各个乡镇(街道),为全县脱贫攻坚贡献一份力量;在新档案馆建设工程中完成投资700万元,积极与施工方协调,在保质量的同时加快新档案馆建设的进度,争取让新档案馆早日投入使用,总体上单位全年圆满完成了各项工作任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十 、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费,是单位维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年度镇雄县档案局部门决算公开.xls

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