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镇雄县红十字会2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-17     

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

红十字会以发扬人道主义精神,保护人的生命和健康、促进人类和平与进步事业为宗旨,依法履行职责.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会》,并依法开展备灾救灾工作;开展初级卫生救护培训;实施人道主义救助等.

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在县委、县政府的坚强领导下和各级红十字会的精心指导下,县红十字会依法履职,抢抓机遇,扎实工作,坚持“人道、博爱、奉献”宗旨,以 “救灾、救助、救护”工作为载体,突出工作重点,切实开展各项工作。

1.强化内务建设。一是改善办公环境;二是加强对党员干部的学习监督;三是加强会员、志愿者的管理。

   2.切实开展应急救护培训工作。严格按照省、市红十字会“四统一”要求,严格按照培训有效提升培训效果。2017年共培训机动车驾驶员10086人、公益培训1900人。

3.做好社会救助工作。一是到南广社区开展慰问活动;二是认真开展中国红十字基金会公益项目“天使阳光”先天性心脏病和“小天使阳光基金”白血病项目的申报工作,其中有3名白血病患儿和2名先天性心脏病患儿获得救助;三是组织干部职工对13户先天性心脏病和白血病患儿家庭进行走访慰问。

4.加强援建项目管理。鲁甸“9.07”地震社会各界爱心人士捐款,用于援建灾区鲁甸龙头山镇龙泉村卫生室、巧家县白鹤滩镇迤博村卫生室两个村卫生室的建设;云南省红十字会援助的芒部新地方新地方村饮水工程在建设中。

5.继续开展艾滋病宣传防治工作。结合县防艾工作的要求部署,我会认真履行工作职责,采用多媒体播放短片和书面讲解的方式,对参训人员进行艾滋病防治知识培训,共培训10000余人。

6.切实开展挂钩帮扶工作。全体职工深入到贫困户,进行走访慰问,了解贫困群众的生产生活状况;按照县委、县政府对脱贫攻坚工作的部署和要求,按要求认真完成了贫困人口精准识别摸底调查、精准扶贫入户调查、精准扶贫动态管理等各个环节的工作。

7.开展“5.8”红十字博爱周活动 。一是在广场摆摊设点宣传;二是在云师大附属镇雄中学开展应急救护培训,通过对学生现场培训,大大提高了学生的应急救护技能。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

红十字会2017年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红十字会2017年度收入230.89万元。其中:财政拨款收入230.89万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加92.48万元,主要原因应急救护培训人数增多。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

红十字会2017年度支出合计230.89万元。其中:基本支出119.89万元,占总支出的51.93%;项目支出111万元,占总支出的48.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。主要原因应急救护培训人数增加,开支增大。(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障红十字会正常运转的日常支出119.89万元。与上年对比增加35.48万元,主要原因分析工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出87.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.77%。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出111万元。与上年对比增加57万元,主要原因分析应急救护培训人员增多。具体项目开支主要用于培训人员教材及实际操作练习模拟人等费用。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出230.89万元,占本年支出合计的100%与上年对比增加92.48万元,主要原因为培训人员增加,开支增大.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出230.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于红十字会职能职责相关工作(相关支出情况)

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况);

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.17万元,完成预算的90.57%;公务接待费支出决算为0.33万元,完成预算的9.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.65万元,下降43.09%。其中:因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行费支出决算减少1.76万元,下降35.7%;公务接待费支出决算减少0.89万元,下降72.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我会严格执行中央“八项规定”和县委、县政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,进一步严控接待标准,压缩陪同人员,减少接待次数,规范公务接待费报销管理,严格控制和压缩公务接待费,公务接待费支出持续减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.17万元,占90.57%;公务接待费支出0.33万元,占9.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.17万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会职能职责(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。

国内接待费支出0.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。主要用于红十字会(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红十字会2017年机关运行经费支出22.21万元,与上年对比增加了6.5万元,主要原因分析应急救护培训人员增加。部门机关运行经费主要用于水、电等(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,红十字会部门资产总额302.78万元,其中,流动资产86.23万元,固定资产216.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9.28万元,其中固定资产增加9.28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

302.77

86.23

130.07

33.18

0

53.29

0

0



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出.

“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间,交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:附件1:2017年度部门决算公开表.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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