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镇雄县新闻宣传中心2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-17     

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县新闻宣传中心2017年承办《镇雄新闻网》、《镇雄快讯》手机报,出版发行《镇雄》半月刊,加强与上级主流媒体的沟通和联系,大力宣传我县贯彻落实上级党委、政府决策部署的新思路、新举措、新成效,发出镇雄好声音,树立镇雄好形象,不断提高镇雄的美誉度和知名度。承担组织、协调、指导全县通迅员工作。承办县委县政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

镇雄县新闻宣传中心2017年围绕县委县政府中心工作,突出全县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,坚持实事求是、“三贴近”原则,拓展新闻宣传工作新领域,开创新闻宣传工作新思路,寻求新闻重点、打造新闻亮点,规范化写作、多样化宣传,全力做好宣传、发动和组织群众等工作,弘扬主旋律,打好主动仗,充分发挥“新闻宣传保障”、“社会政治稳定和协调发展的协调保障”、“重点工程建设的开道保障”、“打造‘文明镇雄’的科技信息保障”、“服务基层、服务群众的服务保障”等职能作用,为推动全县科学和谐跨越发展提供强有力的精神动力和舆论支持。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县新闻宣传中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:镇雄县新闻宣传中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县新闻宣传中心2017年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县新闻宣传中心2017年度收入合计242.26万元。其中:财政拨款收入240.06万元,占总收入的99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2.20万元,占总收入的1%。与上年对比增加27万元,主要原因分析:人员经费增加。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

镇雄县新闻宣传中心2017年度支出合计242.26万元。其中:基本支出242.26万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比财政拨款总经费增加39.67万元,主要原因是,人员经费增加41.98万元;其它民间组织经费(诗词楹联学会)在我单位账户过账7.2万元,比上年减少1.6万元;其它收入较上年减少12.68万元;医疗卫生与计划生育支出比上年增加0.6万元。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县新闻宣传中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出242.26万元。与上年对比增加27万元,主要原因分析人员经费增加41.98万元;其它民间组织经费(诗词楹联学会)在我单位账户过账7.2万元,比上年减少1.6万元;其它收入较上年减少12.68万元;医疗卫生与计划生育支出比上年增加0.6万元。按支出功能科目分类,支出列“2010399”主要反映其它群众团体事务支出(诗词楹联学会办公经费)7.2万元,占总支出的3%;主要反映新闻出版中人员经费及公用经费的支出,列“2070401”行政运行支出187.32万元,占总支出的77%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.4万元,占基本支出的68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.5%。“2070407”新闻通讯支出18万元,占总支出的7.4%,有刊物彩印、刊物投递费、网络维护费、手机报经费、外宣经费的支出;列“2070408”出版发行支出22万元,占总支出的9.1%,主要反映稿费、网络维护的支出。列20805类款支出7.14万元,占支出的3%;列“2100799”其他计划生育事务支出0.6万元,占总支出的0.2%。

(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县新闻宣传中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县新闻宣传中心2017年度一般公共预算财政拨款支出240.06万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加39.67万元。主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(2010399)支出7.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于诗词楹联学会办公经费1.2万元,《鸡呜诗苑》印刷费6万元

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况 无);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况 无);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况 无);

5.文化体育与传媒(207)支出225.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94%。其中,主要用于人员经费及公用经费的支出列(2070401行政运行)支出185.12万元,包括人员经费164.4万元,一般公用经费20.72万元。主要用于新闻通迅支出(2070407)18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%,主要用于网络维护费、网络使用费、手机报经费、外宣经费的支出;主要用于刊物彩印、刊物投递费、稿费、网络维护的支出列(2070408出版发行)22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。

6.社会保障和就业(208)支出7.14万元,一般公共预算财政拨款总支出的3%,其中,对机关事业单位基本养老金的补助(2080507)4.1万元,其它行政事业单位离退休支出(2080599)3.04万元。

7.医疗卫生与计划生育(210)支出0.6万元,一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,列2100799其它计划生育事务支出。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县新闻宣传中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.58万元,支出决算为4.58万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.38万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.2万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.002万元,下降0.4%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.001万元,下降0.3%;公务接待费支出决算减少0.001万元,下降0.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩开支,做到“三公”经费只能降不能增的目标。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.38万元,占74%;公务接待费支出1.2万元,占26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出3.38万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出3.38万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡扶贫(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.2万元。其中:

国内接待费支出1.2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级媒体记者(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县新闻宣传中心2017年机关运行经费支出242.26万元,与上年2016年的215.26万元对比增加27万元,主要原因:人员工资经费增加41.98万元;其它民间组织经费(诗词楹联学会)在我单位账户过账7.2万元,比上年减少1.6万元;其它收入较上年减少12.68万元。部门机关运行经费主要用于网络维护费、手机报经费、外宣经费、刊物彩印、刊物投递费、稿费、网络维护费、差旅费、水电费、网络使用费、接待费、车辆运行费等的支出

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县新闻宣传中心资产总额70.06万元,其中,流动资产6.57万元,固定资产63.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4.77万元,其中固定资产增加4.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

70.06 

6.57 

 

5.68 

57.81 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明镇雄县新闻宣传中心根据单位职责要求明确各项工作的绩效目标,组织人力物力完成各项工作:采访、编辑、出版、上网等。对本单位预算项目编制绩效目标表,绩效进展也按年初制定的绩效目标有序进行。在财力有限的情况下坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,保证各项工作的圆满完成,详情见公开附表。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、广告收入等。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(五)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:指为完成特定的事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  附件:副本昭通市镇雄县新闻中心.XLS

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