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镇雄县残联2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-17     

第一部分 残联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 镇雄县残联概况

一、主要职能

(一)主要职能

听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划,起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理;承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策;协助有关部门组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划,组织实施残疾人专项扶贫工作;组织开展为残疾人事业募捐活动;指导和管理各类残疾人社团组织;开展残疾人事业的国际交流与合作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。核发“中华人民共和国残疾人证”。密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难。宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益。团结、教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊、自信、自强、自立。宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。开展残疾人康复、教育、劳动就业、技能培训、社会保障、文化、体育等工作,促进残疾人“平等参与共享”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县残联

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

残联2017年末实有人员编制25人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制7人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员7人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县残联2017年度收入合计667.23万元;其中财政拨款663.66万元;其他收入3.57万元。其中:财政拨款收入663.66万元,占总收入的99.46%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.57万元,占总收入的0.53%。与上年547.32万元对比增加116.34,主要原因增资和项目经费增多。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

镇雄县残联2017年度支出合计516.39万元。其中:基本支出309.93万元,占总支出的60.02%;项目支出206.46万元,占总支出的39.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年508.73万元对比增加7.66万元,主要原因增资和项目经费增加

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出306.36万元。与上年238万元对比增加68.36万元,主要原因增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.15%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出206.46万元。与上年252.03万元对比支出数少于45.57万元,主要原因项目实施中资金还没有支付。具体项目开支残疾人事业支出102.19万元;彩票公益金支出104.27万元。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县残联2017年度一般公共预算财政拨款支出538.87万元,占本年支出合计的81.2%。与上年363万元对比增加175.87万元,主要增资和项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为5.6万元,完成预算的93.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.8万元,完成预算的90.32%;公务接待费支出决算为2.8万元,完成预算的96.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少0.3万元,下降5.08%。其中:因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元,下降3.45%;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降6.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,占50%;公务接待费支出2.8万元,占50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.8万元。其中:

国内接待费支出2.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待68批次(其中:外事接待0批次),接待人次240人(其中:外事接待人次0人)。主要用于残联(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

残联2017年机关运行经费支出40.28万元,与上年31.25对比经费增加9.03万元,主要原因经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,残联部门资产总额571.03万元,其中,流动资产352.22元,固定资产218.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

571.03

352.22

218.81

157.13

19.21

42.47



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

年初结转结余57.3万元;2017年财政拨款收入663.66万元;其他收入3.57万元,收入总计724.53万元;2017年支出516.39万元年末基本支出结转3.44万元;项目支出结转结余204.7万元。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年我单位在财力有限的情况下坚持以厉行节约节省开支的原则结合单位的实际,编制了项目目标按预算制定的绩效目标进行完成各项工作目标。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

年初结转和结余:指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  附件:残疾人联合会2017部门决算补充公开附表.xls


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