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镇雄县团县委年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-17     

第一部分  镇雄县团委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 镇雄县团县委概况

一、主要职能

(一)主要职能

在县委和团市委的坚强领导下,以实现“两个全体青年”为目标,组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益,团结带领全县广大团员青年务实创新、开拓进取,为青年创业成长成才搭建平台。

参照政府批准的“三定”方案。

(二)2017年度重点工作任务介绍

在县委、县政府和团市委的坚强领导下,2017年团镇雄县委主要开展了团组织改革工作,同时,围绕中心,服务大局开展共青团镇雄县委“五个一批”助力脱贫攻坚工作,进一步加强青少年思想政治引领,深化希望工程和爱心助学行动,扶持青年创业就业,维护青少年合法权益等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的行政单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县团县委

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县团县委2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县团县委2017年度收入合计111万元。其中:财政拨款收入111万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年73.61万元对比增加27.39万元,主要是职工的工资增加和项目工作经费的增加。

 

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

镇雄县团县委2017年度支出合计117.64万元。其中:基本支出45.04万元,占总支出的40.58%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年73.61万元对比增加27.39万元,主要是职工的工资增加和项目工作经费的增加。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县团县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64.57万元。与上年60.67万元对比增加3.9万元,主要原因是增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.2%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县团县委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出53.07万元,主要用于小额款和创业贷款的工作经费。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县团县委2017年度一般公共预算财政拨款支出111万元,占本年支出合计的100%。与上年73.61万元对比资金增加27.39万元,主要原因增资和代免扶补、小额担保贷款工作经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出70.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.54%。主要用于保障镇雄县团县委机关正常运转的日常支出,工资、津贴补贴等人员经费支出,办公经费、印刷费、水电费、机车油料费、办公设备购置等日常公用经费支出(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县团县委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的70%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数无增减。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0万元,减少0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占70%;公务接待费支出1万元,占30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇雄县(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中:

国内接待费支出1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次130人(其中:外事接待人次0人)。主要用于镇雄县(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于镇雄县(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县团县委2017年机关运行经费支出19.53万元,与上年19.84万元对比减少0.31万元,主要原因厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县团县委资产总额81.5万元,其中,流动资产72.96万元,固定资产8.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

81.5 

72.96 

8.54 

 

7.49 

 

1.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:我单位根据县委政府及上级部门对各项工作要求的绩效目标,结合自身工作实际,编制了项目绩效目标,做到先有预算后有支出,勤俭节约,最终进展结果也是按照年初制定的绩效目标进行的,完成了各项目标。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

年初结转和结余:指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 

  附件:镇雄县团县委2017年决算公开(以此为准).xls

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