您的位置:首页 > 政务信息 > 决算公开

镇雄县发展和改革局2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

我局是县政府的综合管理部门,承担着全县国民经济和社会发展战略规划、投资管理、价格管理等职能,是县委、县政府宏观经济管理的具体承担者,也是县委、县政府制定全县经济社会发展决策的参谋助手。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,我局在县委、县政府正确领导下,认真履行部门职责,扎实开展各项工作,配合部门积极争取项目、争取投资,努力当好参谋助手。一是做好经济运行分析工作,全年完成经济运行分析12次,每月上报市发改委经济增长督查材料。二是加强物价管理,严肃查处各类价格违法案件,查处金额12373.52万元,责令清退金额11409.5万元,收缴934.48万元。三是搞好各类规划编制,深入推进五网建设五年大会战,坚定不移上项目、扩投资,借势借力打基础、破瓶颈,重大项目建设加快推进,发展基础不断夯实。四是做好固定资产投资工作,全年共完成固定资产投资130亿元,同比增长1.7%,圆满完成市下达的投资任务。五是搞好涉案物品价格认定,全年完成涉案物品价格鉴证435件,其中刑事案件72件,标的金额33.3万元,为司法机关定案提供依据;涉烟案件363件,标的金额398.96万元。六是做好农产品成本调查工作。七是加强供给侧结构性改革,着力化解产能过剩。八是强化项目申报程序管理,做好项目服务工作。九是积极争取投资。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我局共设9名股室,下设物价检查所、价格认证中心西部大开发三个单位,其中价格认证中心和西部大开发为全额拨款事业编制。根据县机构编制办批复,我局机关及物价检查所共28名行政编制和2名工勤编制,西开办、价格认证中心共15名全额拨款事业编制,2016年西开办增加5名全额拨款事业编制,事业编制共20名。2010年,机构改革后,县粮食局并入我局,其原有22名参公管理事业编制一并并入我局。合计我局共有行政编制30名,事业编制20名(其中粮食局参公管理事业编制22名,但在2010年机构改革中,粮食局并入我局,因我局是行政单位,编制为行政编制,而粮食局原为参公单位,编制为参公编制,参公编制不能并入行政单位,因此未把粮食局编制并入我局)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末,我局共有财政供养人员60人,在职54人,提前退休3人,遗嘱人员3人。其中粮食局在职18人,提前退休3人,发改局在职36人。

车辆情况:实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2017年度收入合计9782.66万元。其中:财政拨款收入9782.66万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年2147.87万元对比增加了355.45%,主要原因是2017年度增加了易地扶贫搬迁项目资金和特色小镇前期工作经费。

二、支出决算情况说明

我局2017年度总支出7997.28万元;项目支出6278.38万元,占总支出的78.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年2147.87万元相比,支出增加272.33%,主要原因是项目资金的增加,2017年度增加易地扶贫搬迁项目资金4847万元,芒部库点拆除重建项目资金1130万元,粮库智能化升级项目资金50万元,特色小镇前期工作经费收到1000万元,支出251万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1718.9万元。与上年1027.87万元对比增加67.23%,主要是2017年度调高人员工资,导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.8%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6278.38万元。与上年1120万元对比增加了460.57%,主要原因是2017年度增加了易地扶贫搬迁项目资金4847万元,芒部库点拆除重建项目资金1130万元,粮库智能化升级项目资金50万元,特色小镇前期工作经费收到1000万元,支出251万元。

2017年度,易地扶贫搬迁项目由县发改局作为监管单位,各乡镇作为项目主体组织实施,开工项目涉及18个乡镇29个安置点,我局通过与乡镇的对接,对搬迁对象进行锁定,并按要求录入了云南省易地扶贫搬迁动态管理平台,编制完善了实施方案。今年,上级安排我县建档立卡贫困人口规模5269人,中央预算内投资4215.2万元,2016年超计划实施的23个安置点7463284人安置房主体已完工,正在做基础设施扫尾工作,进行主体施工的有2个安置点,涉及170753人,其余4个安置点2811232人正在开展前期工作。

为确保工程质量,我局严格按照相关要求,对项目实施情况进行了不定期督查,对项目资金的使用进行监管,对项目档案的管理进行了指导,确保了项目工程质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7997.28万元,占本年支出合计的100%。与上年2147.87对比增加272.33%主要原因是项目经费和人员经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6203.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%主要用于项目支出和社会保障和就业支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为74万元,支出决算为71.58万元,完成预算的96.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为31.98万元,完成预算的76.17%;公务接待费支出决算为39.6万元,完成预算的94.29%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制支出,认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比201672.82万元减少1.24万元,下降1.7%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元,下降2%;公务接待费支出决算减少0.58万元,下降1.44%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我局严格控制支出,认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出31.98万元,占44.69%;公务接待费支出39.6万元,占55.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2017年度我局无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2017年度我局未购置公务用车。

公务用车运行维护支出31.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于发改局局和粮食局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出39.6万元。其中:

国内接待费支出39.6万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待125批次(其中:外事接待0批次),接待人次1345人(其中:外事接待人次0人)。主要是上级检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出876.3万元,与上年392.63万元对比增加55.19%,主要是2017年度调高人员工资,导致人员经费增加。部门机关运行经费主要用于人员经费支出、办公费、印刷费、咨询费等日常公用。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,部门资产总额1944.49万元,其中,流动资产1795.85万元,固定资产148.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1785.38万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1944.49 

1795.8 

 

 

108.48 

 

40.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:在绩效管理工作中,我局制定了评价工作实施方案,明确了评价的目标、内容、程序、要求等,量化财政支出项目的绩效,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,降低支出成本,增强支出责任意识,为财政资金的规范使用提供了有效的监督保障。我局根据绩效管理,强化预算单位内部管理,提高资金使用绩效。2017年,我局认真履行部门职责,扎实开展各项工作全年完成经济运行分析12次,加强物价管理,严肃查处各类价格违法案件,查处金额12373.52万元,责令清退金额11409.5万元,收缴934.48万元全年共完成固定资产投资130亿元,同比增长1.7%,搞好涉案物品价格认定,全年完成涉案物品价格鉴证435件,其中刑事案件72件,标的金额33.3万元,为司法机关定案提供依据;涉烟案件363件,标的金额398.96万元,圆满完成各项工作任务。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

石漠化综合治理:石漠化是指在亚热带、热带湿润岩溶地区,土壤严重侵蚀,基岩大面积裸露,地表呈现石质化的土地退化现象,是岩溶地区最为严重的生态问题。石漠化综合治理是国务院批准实施的重点生态建设工程,工程实施以流域为单元,通过恢复林草植被,建设畜牧业发展设施坡改梯及配套田间生产设施水土保持设施等治理措施,对石漠化进行综合治理,逐步恢复受损的自然生态系统。

以工代赈:以工代赈是指政府投资建设基础设施工程,受赈济者参加工程建设获得劳务报酬,以此取代直接救济的一种扶持政策。现阶段,以工代赈是一项农村扶贫政策。国家安排以工代赈投入建设农村小型基础设施工程,贫困农民参加以工代赈工程建设,获得劳务报酬,直接增加收入。

  附件:昭通市镇雄县发展和改革局.XLS20181214031349018.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

运行维护电话:0870-3129866   政务专线:0870-12345

政府网站标识码:5306270005 滇ICP备12000586号   网站地图

滇公网安备 53062702530639号    投稿邮箱:zxgovcn@163.com