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镇雄县国土资源局2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分  办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分基本概况

一、主要职能

我县国土资源管理工作在县委、县政府的正确领导下,在上级国土资源主管部门的精心指导下,紧紧围绕节约集约用地、切实保护耕地这一核心,巩固好土地市场治理整顿成果,有力推进土地市场健康发展,全面开展整顿和规范矿产资源开发秩序,加强地质灾害防治、土地收购储备交易,认真完成了各项工作

二、部门基本情况

我局有独立核算行政机构1个,部门决算由局统一编报。局机关内设有土地利用股、政策法规股、地质矿管股、土地储备交易中心、执法大队、地籍股、土地整理中心、办公室、财务室、耕保股、纪检人事股、不动产登记中心等12个股室。27个乡镇国土所、县乌峰分局、工业园区分局的财务由局统一管理核算。年末实有人员编制211人,其中行政编制18人(含行政工勤编制2人),事业编制193人(含参公管理事业编制170人)。现有在职职工204人,退休职工为14人,年末局实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年镇雄县国土资源局决算总收入17893.83万元,其中:财政拨款收入17874.83万元(一般公共预算财政拨款5382.58万元,政府性基金预算财政拨款12492.25万元),占总收入的99.9%;其他收入19万元,占总收入的0.1%。比上年决算总收入13620.61 万元增加4273.22万元,增加了31.38%,增加的主要是土地整治项目经费及建设用地报批费用。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出19218.52万元,其中:基本支出2448.82万元,占总支出的12.7%;项目支出16769.70万元,占总支出的87.3%。比上年决算总支出9256.43万元增加9962.09万元,增加的主要是土地整治项目费及城市建设用地报批费。

(一)基本支出情况。2017年用于保障机关、乡镇国土资源所正常运转的日常支出2448.82万元(其中一般公共预算财政基本支出2429.82万元,其他支出19万元),与上年支出1911万元对比增加537.82万元,增加28%,增加的主要是职工的工资。其中:基本工资,津贴补贴等人员经费支出1972.56万元,占基本支出的80.56%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出476.26万元,占基本支出的19.44%。人均基本支出为12万元。

(二)项目支出情况。

(1)2017年用于保障机关、乡镇国土资源所完成特定的国土工作任务,用于专项业务工作的一般公共预算财政项目经费支出3278.09万元,其中省级下达的土地整治项目经费支出2214.67万元,地质灾害防治专项费1015.92万元,基本农田划定费20.00万元,土地违片执法费用27.50万元。与上年支出2493.41万元对比支出增加784.68万元,增加31.47%,增加的主要是土地整治项目经费。

(2)2017年政府性基金预算项目经费支出为13491.61万元,其中农业土地开发经费支出121.45万元,国有土地使用权出让收入安排的支出13370.16万元(建设用地报批费11956.19万元、中低产田地改造土地整治项目经费1208.47万元、基本农田划定费49.50万元、土地整治规划及项目前期工作经费118.00万元、其他土地利用费38.00万元),与上年政府性基金预算项目经费支出4852.02万元相比增加8639.59万元,增加的主要是城镇建设用地报批费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门一般公共预算财政拨款支出5707.91万元,占本年支出合计19218.52万元的29.70%。与上年公共预算财政拨款支出4392.65万元对比增加支出1315.26万元,增加了29.9544%,增加的的主要是基本支出中的人员工资及项目支出中的土地整治项目经费支出。

(二一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、国土海洋气象等支出5618.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.44%,用于基本支出2340.40万元,其中人员经费1883.74万元,公用经费456.65万元;用于项目支出3278.09万元,其中:省级下达的国土整治项目经费支出2214.67万元,地质灾害防治专项费1015.92万元, 土地违片执法费用27.50万元,基本农田永久保护划定费20.00万元

2、社会保障和就业支出88.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%支出的主要是职工退休费。

3、医疗卫生及计划生育支出0.6万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%即计划生育奖励补助经。

四、“三公”经费决算情况

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年县国土资源局财政拨款“三公”经费支出预算数为47万元,支出决算数为37.03万元,完成预算得78.79%其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为22.20万元,完成预算的47.24%;公务接待费支出决算为14.83万元,完成预算的31.55%。决算数大于预算数的主要原因是单位严格按局车辆管理制度和公务接待制度加强经费管理,厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

 2017年“三公”经费决算支出数37.03万元比2016年决算支出数43.11万元减少6.08万元,减少了14.11%,减少的主要原因是单位严格按局车辆管理制度和公务接待制度加强经费管理,厉行节约。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

 2017年县国土资源局无因公出国人员,实际没发生因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行维护费

2017年县年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费22.20万元,主要用于保障国土资源工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,其中:购置费0万元,运行维护费22.20万元,比2016年决算支出机车运行费26.34万元减少4.14万元,减少了15.72%。

3、公务接待费

2017年县国土资源局共执行国内公务接待207批次,1037人,接待费开支14.83万元;公务接待费比2016年决算支出16.77万元减少1.94万元,减少了11.57%,主要是厉行节约了接待上级部门检查指导工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我局2017年机关运行经费支出457.25万元,与上年机关运行支出400.90万元对比增加56.35万元,增加了14.06%,在节约经费开支厉行节约的基础上增加的主要是不动产登记工作经费支出。部门机关运行经费主要用于节约集约用地、切实保护耕地,巩固好土地市场治理整顿成果,有力推进土地市场健康发展,全面开展整顿和规范矿产资源开发秩序,加强地质灾害防治、土地收购储备交易、不动产登记等工作方面

(二)国有资产占用情况

 截至2017年12月31日,镇雄县国土资源局资产总额9328.23万元,其中,流动资产8878.71万元,固定资产406.72万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产42.80万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加205.83万元,其中固定资产增加0.01万元(增加办公等设备61.70万元,减少应处置了的2辆公务用车61.69万元,总的固定资产增0.01万元)。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9328.23 

8878.71 

406.72 

11.43 

95.98 

 

299.31 

 

 

42.8 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

   (三)政府采购支出情况

我局2017年政府采购计划49.5万元,年终决算该政府采购决算数为49万元,即委托中介机构编制土地利用规划编制及基本农田永久保护编制费49万元。

   (四)、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:镇雄县国土资源管理局严格按照突出重点、兼顾全面的原则预算项目编制绩效目标表,绩效进展也按年初制定的绩效目标有序进行。在预算执行中严格按照“先预算,再开支”的原则依法依规使用财政资金,做到专款专用。

第四部分  名词解释

 

1.基本支出:单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的预算财政拨款安排的各项支出。

2、项目支出:单位为完成特定的工作任务或事业发展目标预算财政拨款安排的各项支出。

3、财政拨款支出:分为公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款两类,每类支出又分为基本支出、项目支出。

  附件:镇雄县国土资源局部门决算表.XLS20181030112316939.xls

 

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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