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镇雄县安监局2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分 镇雄县安监局局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、重点绩效评价结果等预算情况说明

第一部分  镇雄县安监局概况

一、主要职能

(一)主要职能

订全县安全生产政策和规划,贯彻执行和监督落实国家、省、市有关安全生产法律法规、行政规章和方针政策,起草有关安全生产方面的规范性文件;指导、协调全县安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)人民政府的安全生产工作;监督考核安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。承担指导、协调、组织和监督相关行业主管部门对全县工矿商贸行业履行安全生产监督管理职责,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设施、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担全县非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹销售企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的申报工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(二)2017年度重点工作任务介绍

健全完善安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系,进一步督促企业全面落实安全生产主体责任。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以预防和减少事故为核心,以隐患排查整治为主线,以“安全生产月”宣传教育为契机,聚焦安全生产改革发展,建立安全生产风险评估机制,严格落实安全生产工作措施,狠抓隐患排查整治,加强安全监管执法,完善应急预案机制,加大安全投入,巩固安全生产基础,努力提升生产条件。通过各级各部门上下同心、共同努力,安全生产事故得到有效遏制,全县安全生产形势总体向好,为全县社会经济持续快速发展提供良好的安全生产环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,属于行政单位,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位32个(执法大队1个,培训中心1个及30个乡镇或社区安监站)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

安监局2017年末实有人员编制115人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制105人;在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员84人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安监局部门2017年度收入合计1052.79万元。其中:财政拨款收入1052.71万元,占总收入的99.99%。其它收入0.08万元,占总收入的0.01%。与上年对比财政拨款收入增加了254.86万元,增加31.94%。主要原因人员工资调整支出增加。

二、支出决算情况说明

镇雄县安监局2017年度支出合计1052.79万元。其中:基本支出1001.68万元,占总支出的95.15%;项目支出20万元,占总支出的1.90%;离退休支出27.73万元,占总支出的2.63%。

(一)基本支出情况

2017年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1052.84万元。与上年对比增加254.93万元,增加31.93%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX%。主要因为人员工资调整及年度基层安监站监管投入及扶贫村支出增加

(二)项目支出情况。2017年增加项目省转移支付隐患治理资金20万元。2016年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出1052.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了254.8万元,主要因为人员工资提标费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出1052.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出27.73万元,主要用于社会保障和就业退休人员的退休工资支出;

(二)资源勘探电力信息等事物支出1021.68万元,主要反映在职干部职工工资及干部职工在履行安全生产综合监督管理责任,行使综合监督管理职权,监督事故查处和责任追究,承担全县非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹销售企业安全生产准入管理责任,承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任过程中产生的各项支出。其中:用于行政运行1001.68万元,增加254.97万元,增加34.15%,主要因为人员工资变动增加人员工资。2016年无项目。2017年用于安全监管监察专项及其它安全监管支出20万元,用于非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等的隐患排查治理及安全生产大检查支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县安监局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.8万元,支出决算为39.11万元,完成预算的157.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为26.87万元,完成预算的671.75%;公务接待费支出决算为12.24万元,完成预算的58.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算中每张车只预算了2万元支出远远不够实际支出的需要。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.94万元,下降25%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.58万元,下降22%;公务接待费支出决算减少5.36万元,下降30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出26.87万元,占69%;公务接待费支出12.24万元,占31%。具体情况如下:

1.   因公出国(境)费

2017年我单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.87万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法检查等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.24万元。其中:

国内接待费支出12.24万元,共安排国内公务接待98批次,接待人次1800人。主要用于上级部门安全生产检查、考核,事故调查处理,安全生产的综合协调等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年安监局机关运行经费支出1052.79万元。与上年对比增加254.88万元,增加31.94%。主要原因分析17年度人员工资调整扶贫工作深入扶贫村支出加大。部门机关运行经费主要用于履行安全生产综合监督管理责任,行使综合监督管理职权,监督事故查处和责任追究,承担全县非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹销售企业安全生产准入管理责任,承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任过程中产生的各项支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安监局资产总额192.27万元,其中,流动资产36.6万元,固定资产155.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产58.35万元。与上年相比,本年资产总额增加13.51万元,其中流动资产增加16.72万元,固定资产减少3.21万元。报废报损资产9项,账面原值3.21万元,实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

我单位本年度无政府采购支出。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  全县非煤矿山、烟花爆竹、危化品企业的安全生产日常监管、隐患排查,预防安全生产事故的发生。 2017年度,全县发生安全生产事故2起,死亡2人。死亡人数低于前三年死亡人数平均数,全县对164家企业开展执法检查,下发整改指令121份,办理案件19件,罚款30.13万元。获全市安全生产年度考核优秀等次。

在职人员控制率100%,“三公经费”变动率-0%,预算完成率0%,预算执行达到进度,实际支出达到进度,“三公经费”控制率-0%,管理制度健全合理,资金使用合规、预算信息公开由镇雄县安监局统一公开,实行绩效目标管理,实行绩效跟踪管理,履行职责。

通过对部门整体支出预算绩效目标事前、事中的各项管理措施,我局2017年度部门整体支出预算绩效目标圆满完成。经过本次绩效自评工作,形成部门自评报告,实际完成绩效值均已达到预期指标,无项目实施,提高了资金的使用效益,整体而言,本单位2017年支出绩效完成情况达到优良水平。

通过对部门整体支出的自评,对实际完成绩效值达到所设立的目标绩效值,继续给予支持,再接再厉;评价结果未达到所设立的目标绩效的,督促整改,相关人员加强业务技术学习,加强对各块的管理。通过自评,能及时发现问题并找到解决问题的方法,建立绩效管理激励和约束机制,将绩效目标实现程度和资金额度相结合,争取将绩效指标完成且做到更好。

2017年总体预算执行情况较好,不足之处是项目经费的执行仍有空间,有些项目未能全部落实。基本支出人员预算存在一定的缺口,挤占了日常公用经费。整改情况:在以后的工作中,要进一步完善管理制度,更好地做到依法理财,实现科学化、精细化。使项目资金依法管理,以保障项目资金更加规范、安全、高效地使用。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1.一般公共预算财政拨款支出:是本级财政对集中的一般公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。包括各项税收支出、行政事业性收费支出、国有资源(资产)有偿使用支出、转移性支出和其他支出。

2.政府采购支出:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的支出。

附件:安监局17年决算公开附表.xls

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