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镇雄县妇女联合会2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

县妇联贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策,促进男女平等;动员和组织广大妇女参与改革和建设,代表和组织妇女参与国家和社会事物的管理;教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高素质,发掘其优势和潜能,促进妇女人才成长;代表和维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务,协调社会各界为妇女儿童做实事、办好事。加强妇联组织自身建设,配合抓好家庭教育工作,加强与社会各界妇女联系联谊;以及承办县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

一年来,在县委、县政府的领导下,县妇联以十九大精神为指导,认真组织三严三实和忠诚干净担当专题教育活动,围绕妇女儿童中心工作不断调整工作思路,改进工作方法,在2017年,县妇联开展了巾帼脱贫行动、巾帼建功行动、巾帼成才行动、巾帼关爱行动、巾帼维权行动、巾帼共建美丽家园行动、巾帼志愿服务行动等七大行动,在全县创建了每个行动的示范点,为推进全县的妇女儿童工作成效突出。

本单位始终高度重视单位财务工作,严格加强财务管理,认真贯彻执行国家方针、政策,严格遵守财经纪律。按照财务制度的规定,认真做好单位的会计核算工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县妇女联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县妇女联合会2017年末实有人员编制8人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县妇女联合会2017年度收入合计125.99万元。其中:财政拨款收入102.82万元,占总收入的82%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入23.17万元,占总收入的18%。与上年对比有所增加,主要原因分析人员增加及项目增加。

二、支出决算情况说明

镇雄县妇女联合会2017年度支出合计118.74万元。其中:基本支出118.74万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比有所增加,主要原因分析是人员经费增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.74万元。与上年对比有所增加,主要原因分析是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障妇联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出103.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因分析是人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出84.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于在职人员经费及日常办公费用支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.社会保障和就业(类)支出17.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17%;主要用于离休人员的工资及公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元,支出决算为5.01万元,完成预算的91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.79万元,完成预算的93%;公务接待费支出决算为2.22万元,完成预算的88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约,反对铺张浪费,本年度三公经费明显下降。

2017年三公经费决算数比2016年减少0.49万元,下降8%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元,下降6.73%;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降11.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因位厉行节约,反对铺张浪费,本年度三公经费明显下降。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.79万元,占56%;公务接待费支出2.22万元,占44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.79万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于妇联相关工作所需车辆的租车费用等。

3.公务接待费支出2.22万元。其中:

国内接待费支出2.22万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待109批次(其中:外事接待0批次),接待人次635人(其中:外事接待人次0人)。主要用于妇联相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县妇女联合会2017年机关运行经费支出25.61万元,与上年对比减少11.35,主要原因分析是2017年有1人由在职转退休,导致人头经费减少。部门机关运行经费主要用于本部门日常办公费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,县妇联资产总额26.20万元,其中,流动资产13.65万元,固定资产12.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.42万元,其中固定资产没有变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

26.20

13.65

 

 

 

 

12.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明根据县妇联的工作职责,认真细化明确预算决算工作的各项绩效目标,并组织办公室统筹人力物力完成决算工作,紧密联系年初预算,全力核实单位所有收支,做到不差不漏,保证所有收支在决算表中有记录。在财力有限的情况下坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,保证重点工作的完成,详情见公开附表。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(六)各支出功能分类科目(到项级)

1.2012901行政运行 ,2012902一般行政管理事务,2012999其他群众团体事务,2080504未归口管理的行政单位离退休。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:昭通市镇雄县妇女联合会2017年决算公开附表.XLS.xls

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