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中共镇雄县委机构编制办公室2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分  中共镇雄县委机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

1贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规;研究拟订全县机构编制管理的办法措施;推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

2研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题;协调有关专项改革事宜。

3拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案;指导协调乡镇机构改革及机构编制管理工作。

4统一管理全县各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

5协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整,协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与乡镇之间的职责分工。

6审核县委各部门、县政府各部门,县人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;审核各乡镇党政机关的人员编制总额。

7拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案,经批准后组织实施;负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;指导协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

9建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;推进机构编制实名制管理,负责县直机关事业单位进人和统发工资编制审核工作;负责全县机构编制统计工作。

10做好行政审批制度改革工作。

11研究拟订全县事业单位登记管理办法,负责全县事业单位登记管理工作。

12负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.不断加强和创新机构编制管理,扎实开展机构编制实名制管理,严格按要求开展编制审核工作,控编减编工作有效推进,有效实施机构编制动态管理。

2.深化放管服改革,加快政府职能转变,“简政放权持续推进,“强化监管措施有力,“优化服务取得实效。

3.扎实做好各项专项整治工作,扎实做好吃空饷问题专项清理整治工作,扎实做好超编制超职数专项清理整治工作,扎实做好集中清理县级以上机关事业单位长期借调下级部门工作人员专项清理工作,扎实做好加强机构编制问题整改推进审批联动工作。

4.做好机构改革和重点领域改革以及后续工作,

5.规范事业单位登记管理,推进社会信用体系建设,加强事业单位登记管理工作,全面启动我县统一社会信用代码赋码工作。

6.积极开展中文域名注册管理工作。

7.扎实开展扶贫攻坚挂包帮”“转走访工作,确保挂钩村按时脱贫出列。

8.加强队伍建设,提升整体工作水平,加强学习,不断提高服务水平,认真开展提升工作效能活动,

9.继续做好县委、县人民政府和市编办交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共镇雄县委机构编制办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共镇雄县委机构编制办公室2017年末实有人员编制17人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共镇雄县委机构编制办公室2017年度收入合计201.4万元。其中:财政拨款收入201.4万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加75.85万元,主要原因分析一是本年度单位调入5人,新招录2人,人员增加,工资预算增加;二是本年度人员工资上调等原因

二、支出决算情况说明

中共镇雄县委机构编制办公室2017年度支出合计201.4万元。其中:基本支出201.4万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加75.85万元,主要原因分析一是本年度单位调入5人,新招录2人,人员增加,工资预算增加;二是本年度人员工资上调等原因

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中共镇雄县委机构编制办公室正常运转的日常支出68.56万元。与上年对比增加17.63万元,主要原因为本年度新增7人,办公费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中共镇雄县委机构编制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13万元。与上年对比增加13万元,主要原因分析工作任务加重。具体项目开展工作情况:完成了全县622个机关事业单位中文域名注册,中文域名和加挂网络标识覆盖率达到100%,实现中文域名和加挂网络标识两个“全覆盖”的目标

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共镇雄县委机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出201.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加75.85万元,主要原因分析一是本年度单位调入5人,新招录2人,人员增加,工资预算增加;二是本年度人员工资上调等原因

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出198.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.52%。主要用于工资福利支出132.63万元,商品和服务支出62.16万元;

2.外交(类)支出:无

3.国防(类)支出:无

4.公共安全(类)支出:无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共镇雄县委机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.38万元,支出决算为13万元,完成预算的88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.63万元,完成预算的95%;公务接待费支出决算为4.75万元,完成预算的79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车、公务接待减少

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.19万元,下降1.64%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元,增长/下降1.63%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降1.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车、公务接待减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.63万元,占58%;公务接待费支出4.75万元,占42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.63万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作调研、下乡扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.75万元。其中:

国内接待费支出4.75万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次471人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机构改革、放管服改革等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共镇雄县委机构编制办公室2017年运行经费支出68.56万元,与上年对比增加3.94万元,主要原因分析新增7人,工作经费开支增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中共镇雄县委机构编制办公室资产总额57.49万元,其中,流动资产8.36万元,固定资产46.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2.89万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.59万元,其中固定资产增加3.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

57.49 

8.36 

 

0 

23.98 

0 

22.26 

0 

0 

2.89 

0 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:2017年我办进一步加强预算编制绩效管理强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出。同时加强组织领导,加强制度建设,确保实施到位。一年来我办积极主动履行职责,认真完成机构编制管理各项工作任务继续做好深化行政审批制度改革的各项工作,严格执行控编减编政策,顺利完成消化超编工作认真贯彻落实重点领域改革工作认真完成机构编制管理日常工作,规范和理顺编办的机构设置、财务、人事、党务等工作规范事业单位登记管理,推进社会信用体系建设加强事业单位登记管理工作全县已登记事业单位757家,其中:注销190家、冻结1家,现登记566家,新设立7家全面启动我县统一社会信用代码赋码工作全年65家机关、4家群团办理了统一社会信用代码证书积极开展中文域名注册管理工作全县已申请政务和公益域名193家其中:机关39家(含群团4家)、事业单位154家中文域名和加挂网络标识覆盖率达到100%,实现中文域名和加挂网络标识两个“全覆盖”的目标。总的来看,我预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题需要解决,还有一些不足之处需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有实际工作中遇到的个性问题。一是评价指标体系需要进一步完善;二是业务素质有待进一步提高。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

八、一般公共服务(类)党委办公厅(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映单位除上述以外其他相关机构事务支出。  

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十三三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

十四、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:中共镇雄县委机构编制办公室2017年度部门决算公开.xls

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