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镇雄县高原特色农业发展办公室2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

目录

第一部分  高特办概况................................................................................................................................................... 2

一、主要职能............................................................................................................................................................ 2

(一)主要职能.............................................................................................................................................. 2

(二)2017年度重点工作任务介绍........................................................................................................ 2

二、部门基本情况................................................................................................................................................... 3

(一)部门决算单位构成........................................................................................................................... 3

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况........................................................................................... 3

第二部分 17年度部门决算表...................................................................................................................................... 3

(详见附件)............................................................................................................................................................ 3

第三部分 2017年度高特办决算情况说明............................................................................................................... 3

一、收入决算情况说明......................................................................................................................................... 3

二、支出决算情况说明......................................................................................................................................... 4

(一)基本支出情况..................................................................................................................................... 4

(二)项目支出情况..................................................................................................................................... 4

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................................... 5

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况............................................................................. 5

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况............................................................................. 5

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................... 6

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况................................................... 6

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况................................................... 7

五、其他重要事项及相关口径情况说明......................................................................................................... 8

(一)机关运行经费支出情况....................................................................................................................... 8

(二)国有资产占用情况........................................................................................................................... 8

(三)政府采购支出情况................................................................................................................................ 9

(四)其他重要事项情况说明.................................................................................................................. 9

(五)相关口径说明.................................................................................................................................. 10

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明...................................................................................... 11

第四部分 名词解释..................................................................................................................................................... 11

第一部分 高特办概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责全县高原特色农业发展的综合协调和统筹规划;

2、负责蚕桑、中药材、食用菌等高原特色优势农业产业的系统性开发,推进产业基地标准化、规模化建设;

3、推动产品精深加工和营销,培育高产、优质、高效、生态、安全的高原特色现代农业品牌;

4、培育高原特色农业新型经营主体,提升高原特色现代农业组织化程度和市场化水平;

5、促进一二三产业融合,引导农产品电子商务、休闲农业、乡村旅游大发展,培育农业经济新业态;

6、积极开展高原特色农业宣传推介和招商引资工作,畅通物流和营销渠道,增强产品影响力和市场竞争力,促进产业增值增收和群众脱贫致富;

6、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,我办将以党的十九大精神为引领,确保产业发展与脱贫攻坚协调推进,力争完成新植桑园3000亩,新增天麻种植面积13000亩,发展中药材10000亩以上,种植食用菌280万袋以上。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入高特办17年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:

1.镇雄县高原特色农业发展办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

高特办17年末实有人员编制28人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员0人),事业人员23(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 17年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度高特办决算情况说明

一、收入决算情况说明

高特办17年度收入合计401.27万元。其中:财政拨款收入401.27万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比下降312.23万元,主要原因分析是17年茧丝办与天麻办合并为高特办,其中天麻办16年财政拨款收入为140.75万元;茧丝办16年财政拨款收入为572.75万元。17年与16年相比减少312.23万元,其中是财政收存量资金213.75万元、项目减少

二、支出决算情况说明

高特办17年度支出合计409.29万元。其中:基本支出292.77万元,占总支出的71.53%;项目支出116.52万元,占总支出的28.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比下降47.89万元,主要原因分析项目存量资金收回213.75万元且项目数量减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障高特办、下属事业单位等机构正常运转的日常支出292.77万元。与上年对比增加77.77万,主要原因分析17年3月茧丝办与天麻办合并为高特办,调进职工4人;9月新招考录用4人且工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.82%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障高特办、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出116.52万元。与上年对比减少125.45万元,主要原因分析有2015年结转2015年省级蚕桑产业扶持项目资金30.53445万元(云财农[2015]186号文件)。原准备与2016年经济作物--蚕桑产业发展专项资金项目一起实施,用于蚕桑产业发展,因2016年项目由于苗价升高导致流标不得不延期实施、2015年生物产业发展专项资金42万元,镇雄叶茂公司因多种原因确认无法实施。具体项目开支及开展工作情况:云财农(2015)186号省级蚕桑产业扶持项目资金支出0.79万元、云财农(2016)55号生物产业发展专项资金支出42万元、镇政复(2017)66号省级农业生产发展专项资金支出55万元、镇政发[2017]18号蚕桑、中药材及食用菌产业发展经费支出18.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高特办17年度一般公共预算财政拨款支出409.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少47.68万元万元,主要原因分析财政收回项目存量资金213.75万元,项目数量也减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出409.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费252.33万元、日常公用经费40.44万元、项目支出116.52万元;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

高特办17年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.12万元,支出决算为7.03万元,完成预算的43.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.34万元,完成预算的108.5%;公务接待费支出决算为2.69万元,完成预算的22.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约政策,减少接待开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比16年减少6.76万元,下降96.16%。其中:因公出国(境)费支出决算0减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元,增长6.22%;公务接待费支出决算减少7.03万元,下降261.34%。17年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约政策,减少接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.34万元,占61.74%;公务接待费支出2.69万元,占38.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.34万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出4.34万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡扶贫、下乡开展项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.69万元。其中:

国内接待费支出2.69万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待53批次(其中:外事接待0批次),接待人次317人(其中:外事接待人次0人)。主要用于蚕桑、天麻、中药材特色产业(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

高特办2017年机关运行经费支出40.45万元,与上年对比下降了10.55万元,主要原因分析16年新招考录用2人。部门机关运行经费主要用于办公费18.91万元、印刷费2.15万元、水费0.88万元、电费1.49万元、邮电费0.01万元、差旅费3.21万元、维修(护)费0.53万元、培训费0.06万元、公务接待费2.69万元、劳务费0.61万元、工会经费3.25万元、公务用车运行维护费4.34万元、其他商品和服务支出2.32万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,高特办资产总额138.97万元,其中,流动资产126.19万元,固定资产12.78万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4.83万元,其中固定资产增加2.33万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

138.97

126.19

12.78




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位根据职责要求明确各项工作的绩效目标,组织人力物力完成各项工作,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价,事后结果运用和绩效考核;绩效管理分类推进:对支出项目进行合理分类,有利于绩效评价结果的科学有效;绩效指标具备相关性:绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行,清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系;绩效管理公开透明:真实、客观、公正、公平的反映项目绩效,相关信息要依法公开,接受监督。开展绩效管理让我单位树立了绩效理念,强化了绩效意识和支出责任,提高了财政资金的使用效益。在财力有限的情况下坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,保证重点工作的完成,详情见公开附表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库付中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作法人基本支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事物(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映单位除上述以外其他财政事务方面的支出。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口股室的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出、指单位为完成特定行政任务和事业发展目标和基本支出之外所发生的支出。

十八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:附件2:高特办决算公开说明.doc


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