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镇雄县民族宗教局2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分  民宗局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分民宗局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实和督促检查县委关于民族、宗教工作的方针、政策问题;维护少数民族群众的合法权益,会同有关部门促进民族政治、经济、文化方面的调查研究,抓好民族地区经济社会全面发展;全力支持县民族中学的全面建设,协助教育部门抓好对县民族中学的管理。做好少数民族代表人士联系工作,搞好民族文化传承人的培训管理工作;了解情况,协助有关部门做好少数民族干部的培养选拔工作。做好少数民族代表人士联系工作,搞好民族文化传承人的培训管理工作;了解情况,协助有关部门做好少数民族干部的培养选拔工作。搞好民族团结和宗教和谐建设,全力抓好矛盾纠纷排查调处,维护社会稳定。把握方针政策,掌握动态,及时妥善处理和防范民族宗教的突发事件,维护社会稳定。做好敏感时期的组织领导工作,制定措施、完善应急机制;对本地区的非法宗教活动行使行政执法任务,协同公安部门依法打击利用宗教进行的各项非法活动,取缔邪教,制止非法的宗教活动,抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透;依法保护公民的宗教信仰自由,维护宗教界的合法权益,巩固和发展宗教界的爱国统一战线;定期组织各宗教场所负责人进行学习,增强教职人员的法律意识和自我管理能力。

(二)2017年度重点工作任务介绍

贯彻落实和督促检查县委关于民族、宗教工作的方针、政策问题;维护少数民族群众的合法权益,会同有关部门促进民族政治、经济、文化方面的调查研究,抓好民族地区经济社会全面发展;全力支持县民族中学的全面建设,协助教育部门抓好对县民族中学的管理。做好少数民族代表人士联系工作,搞好民族文化传承人的培训管理工作;了解情况,协助有关部门做好少数民族干部的培养选拔工作。做好少数民族代表人士联系工作,搞好民族文化传承人的培训管理工作;了解情况,协助有关部门做好少数民族干部的培养选拔工作。搞好民族团结和宗教和谐建设,全力抓好矛盾纠纷排查调处,维护社会稳定。把握方针政策,掌握动态,及时妥善处理和防范民族宗教的突发事件,维护社会稳定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入民宗局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

民宗局部门2017年末实有人员编制13人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民宗局部门2017年度收入合计364.41万元。其中:财政拨款收入364.41万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比与上年298.16万元对比增加66.25万元,增幅18.18%,主要原因是职工工资正常晋升

二、支出决算情况说明

民宗局部门2017年度支出合计364.41万元。其中:基本支出274.41万元,占总支出的75.3%;项目支出90万元,占总支出的24.7%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比与上年298.16万元对比增加66.25万元,增幅18.18%,主要原因是职工工资正常晋升

(一)基本支出情况

2017年度用于保障民宗局机关正常运转的日常支出274.41万元。与上年对比与上年197.16万元对比增加77.25万元,增幅28.15%,主要原因是职工工资正常晋升包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.44%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障民宗局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出90万元。与上年101万元对比减少11万元,主要原因为省民委投入的项目资金缩减用于整合为镇雄县2017年度统筹整合使用的涉农资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民宗局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出364.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年298.16万元对比增加66.25万元,增幅18.18%,主要原因是职工工资正常晋升

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出364.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于人员工资支出207.34万元,日常公用经费67.07万元,项目支出90万元;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

民宗局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.3万元,支出决算为15.3万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为9万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算同等的主要原因为与上一年的持平

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.3万元,占41.18%;公务接待费支出9万元,占58.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.3万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9万元。其中:

国内接待费支出9万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待130批次(其中:外事接待0批次),接待人次1020人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展民族与宗教相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

民宗部门2017年机关运行经费支出67.07万元,与上年46.35万元比增加20.72万元,主要原因用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等的费用增加。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,民宗局部门资产总额162.91万元,其中,流动资产108.57万元,固定资产54.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加55.05万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

162.91

108.57

54.34

22.54

21

0

10.8

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:2017年我局严格按照部门职责制定出各项工作的绩效目标,以绩效目标为指导,同时紧紧围绕“各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展”这个主题,始终坚持“各民族都是一家人,一家人都要过上好日子”这条主线,找准载体,积极作为,以实际行动践行“不让一个兄弟民族掉队,不让一个民族地区落伍”的承诺,极力整合内部资源,积极寻求外部协助,有序开展各项工作,使得各项工作均达到预期目标。

镇雄2016年在全省第二批“十县百乡千村万户示范工程”三年行动计划(2016-2018年)中,被确定为“省级民族团结进步示范创建县”。自开展示范创建工作以来,县委、县政府高度重视,始终坚持把示范创建工作作为“一把手工程”来抓,及时成立了由县委书记为组长,县长为常务副组长,县委、县政府相关领导为副组长,各部门主要领导为成员的创建领导小组,全面加强对示范县创建工作的领导,制定了《镇雄县关于新形势下大力推进民族团结进步示范县建设的实施意见》、《镇雄县深入开展全县民族团结进步示范县创建活动实施方案》等系列文件,明确了创建工作总体思路、目标任务和工作重点等,各创建示范点都有县级领导挂钩负责,高位推动示范创建工作。全县上下形成了“党委领导、政府负责、部门协调、社会参与、合力推进、共建共享”的良好格局,为示范创建工作提供了强有力的组织保障。

牢牢把握民族工作“重在平时、重在交心、重在行动、重在基层”的“五重”要求,扎实推动示范创建“人文化、实体化、大众化”。 依托少数民族传统节日,扎实开展口传文学、歌舞、戏剧、美术等丰富多彩的民族民间文化活动;积极组队参加全省苗族“花山节”歌舞文艺汇演和全市举办的民族民间文艺汇演,取得较好成绩;每年在尖山乡组织刺绣节开幕式展览一次,把尖山少数民族刺绣从传统文化抢救保护发展提升为优势民族传统产业。注重收集整理民族民间特色文化,今年《镇雄县苗族芦苼集》正式出版。

始终坚持以“6+n进”模式为载体,常态化开展示范创建进机关、进乡镇(街道)、进村(社区)、进企业、进学校、进军营、进宗教活动场所等活动。

按照“重点突破、以点带面、示范引导、全面推进”的工作思路,大力推进“十县百乡千村万户示范点”建设。通过示范创建,涌现了芒部松林上下街彝族村寨、以古岩洞脚彝苗族村寨、雨河乐利王家寨彝族村寨、坡头德隆李家寨白族村寨、场坝麻园彝族村寨、花山放马坝铁匠湾苗族村寨、林口木黑湾子苗族村寨等示范亮点,坡头镇被省民宗委推荐参加第五批全国民族团结进步示范乡镇评定。

着力培养少数民族干部。建立健全少数民族领导干部选拔任用工作机制,每年公务员和事业人员招录均按比例设定少数民族干部名额,切实发挥少数民族干部在民族团结进步创建工作中作用,统筹协调推进相关工作。

 

第四部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  附件:镇雄县民族宗教局2017年度部门决算补充公开(附表).XLS

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