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镇雄县工业园区管理委员会2017年部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分镇雄县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  镇雄县工业园区管理委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  镇雄县工业园区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释


镇雄县工业园区管理委员会

2017年部门决算填报说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

职能按照政府批准的“三定”方案,其基本职能主要是:根据《中共镇雄县委镇雄县人民政府关于印发<镇雄县人民政府机构改革实施意见>的通知》(镇发〔2010〕30号),设立镇雄县工业园区管理委员会,为镇雄县人民政府直属正科级事业机构。主要职责为:贯彻执行国家有关法律法规;编制实施园区发展总体规划、详细规划、修建规划、经济发展中长期目标和年度计划;负责园区经济运行监测分析;负责园区内土地开发、基础设施、公共设施的建设和管理;负责园区权限范围内投资开发项目的审批或前置审查;制定园区管理制度并监督执行;负责园区招商引资和项目落实工作;负责入园企业的管理并提供优质服务;组织、协调和管理有关部门在园区设立的派出机构的相关工作;负责协调、服务、支持华电镇雄电厂和其他重点、重大项目建设工作;负责组织协调好园区内各项公益事业的发展工作;承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,镇雄县工业园区管委会在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神和县委十二届二次全会、县十六届人大一次会议精神,按照保存量、抓增量、稳增长的总要求,以园区经济发展为中心,以脱贫攻坚为主线,以作风建设和协调服务为保障,积极主动作为,奋力攻坚克难,全面推进园区建设发展一是园区经济实现平稳增长全年完成工业总产值27.13亿元,同比增长4.36%,占年度目标任务的97%;完成工业增加值7.59亿元,同比增长5.13%,占年度目标任务的98%;完成主营业务收入26.42亿元,同比增长3.49%完成固定资产投资1.4亿元,同比下降39.66%,占年度目标任务1.3亿元的107.69%二是础设施配套设施建设不断完善。园区12米支路建设及302省道大火地片区段升级改造已全面完成16米次干路建设进入沥青铺设阶段园区300套公租房项目建设主体工程全面三是招商引资和产业培育有序推进全年完成项目包装12个,签约项目3在谈项目1个,落地建设1协议引资46000元,到位资金3000万元促成镇雄县益雄药业有限公司生物制品深加工项目顺利入园开展建设;积极协调解决云南农垦镇雄天使食品有限公司用水、用电、消防、环保等问题;成功为皖林木业有限公司申请标准厂房建设补助资金67万元。四是积极开展园区基础设施项目扶持资金申报工作,成功向省工信委申请园区基础设施项目专项资金300万元。五是顺利完成263.47园区土地征收。六是扶贫工作扎实深入开展根据县委政府的统一安排和部署,结合管委会实际,组建了两个工作队,完成了对新寨村和阳平村摸底调查三评四定工作,切实加强动态管理园区安全生产工作平稳有序运行,全年未出现任何安全生产事故积极协助开展润集团镇雄项目的工程结算审核资产评估。九是园区一期标准化厂房及市政道路工程结算审核工作有序推进,人居环境提升行动取得实效机关文化、卫生、绿化、安全等明显改善组建包街创卫工作组,建立巡查值守制度,使包街创卫路段的脏、乱、差现象得到了显著改善是全力做好迎检考察各项工作全年共迎接各级领导调研指导30批次,迎接商家到园区考察9批次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县工业园区管委会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即镇雄县工业园区管理委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县工业园区管委会2017年末实有人员编制22人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分2017年度部门决算表

(详见镇雄县工业园区管理委员会2017年度部门决算公开报表附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县工业园区管理委员会2017年度收入合计779.56万元。其中:财政拨款收入779.56万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0;事业收入0万元,占总收入的0;经营收入0万元,占总收入的0;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0;其他收入0万元,占总收入的0。与上年对比增加519.75万元,主要原因本年度加大安置小区工程建设投入力度。

二、支出决算情况说明

 

镇雄县工业园区管理委员会2017年度收入合计779.56万元。其中基本支出320.37万元,占总支出的41.10%;项目支出459.19万元,占总支出的58.9%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0与上年对比增加519.75万元,主要原因本年度加大安置小区工程建设投入力度。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障管委会机关、五德片区管理服务中心及四个派驻分局所等机构正常运转的日常支出320.37万元。与上年对比增加60.59万元,主要原因分析2017年度工资上调其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.79%。

(二)项目支出情况

2017年度管委会机关、五德片区管理服务中心及四个派驻分局所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出459.19万元。主要用于本年度实施安置小区工程建设加大了财政投入力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出470.38万元,占本年支出合计的39.66%。与上年对比增加470.38万元主要原因分析是本年度实施安置小区建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.资源勘探信息支出470.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.08%。主要用于园区基础设施建设

2.社会保障和就业支出4.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于管委会在职在编人员养老保险缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.5万元,支出决算为24.5万元,完成预算的50.52。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0;公务用车购置及运行费支出决算为14.35万元,完成预算的98.97%;公务接待费支出决算为10.14万元,完成预算的29.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实了中央八项规定,各项费用大幅减少。同时,涉及的会议费、培训费本年均为0,同比减少100%,减少原因为各项会议、培训大减,未产生费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.74万元,下降34.22%。其中:因公出国(境)费支出决算2016年、2017年决算数均为0,无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少4.23万元,下降22.75%;公务接待费支出决算减少8.51万元,下降45.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实了中央八项规定,各项三公支出逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元%;公务用车购置及运行维护费支出14.35万元,占58.57%;公务接待费支出10.15万元,占41.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0X人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.35万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2X辆。主要用于镇雄县工业园区管理委员会维持运转、下乡扶贫、出差以及完成各项常规、临时性工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.15万元。其中:

国内接待费支出10.15万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待232批次(其中:外事接待0批次),接待人次985人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级到园区考察、调研、检查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县工业园区管理委员会为事业单位,2017年机关运行经费支出数为0万元(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,2017年部门资产总额879.54万元,其中,流动资产1.03万元,固定资产878.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产减少3.18万元其中固定资产本年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

879.54 

1.03

 

36.6 

69.36 

577.52 

197.06 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额12.3万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出12.3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据县委、县政府2017下达我单位的目标工作任务,我单位紧紧围绕党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委政府的决策部署,把稳增长、调结构、增效益放在突出位置,以脱贫攻坚为统领,积极主动作为,大力开展招商引资,协调推进项目建设,全力做好协调服务,力争全年实现工业产值29亿元,同比增长8.5%,实现工业增加值8亿元,同比增长8.4%;力争完成固定资产投资0.5亿元,为镇雄经济发展、助推脱贫攻坚作出应有贡献。抓紧完成五德片区已竣工或即将竣工的3个BT项目(五德一期标准厂房、道路,五德污水处理厂主体工程,五德污水处理厂尾水管网工程)收尾工作以及回购工作,将截至2017年12月已实施但还有尾欠的项目争取纳入预算。大力发展园区经济,认真做好入园企业的服务和管理工作,确保企业又快又好发展,在此基础上,推动机关效率不断提升,确保园区治安维护、环境监察、土地管理及安全监督工作进一步提升。

1、人员经费及公用经费绩效情况分析

在资金执行过程中人员经费执行数较预算数大是因为2017年人员工资增加以及2017年有新调入及新考入人员,财政统发工资人数较预算数增加,导致人员经费增加。公用经费较预数小的原因是财政压缩支出,将本单位的专项业务经费缩减。

2、项目绩效情况分析

项目成本(预算)控制情况

2017年决算可知,财政共安排项目资金459.18万元,其中有150万元为省工信委安排的园区建设发展资金,有309.18万元为县财政安排用于五德一期安置小区建设资金。

上述项目资金中,150万元主要根据园区建设发展需要,用于支付园区相关基础设施建设,相关建设和成本控制严格依据基本建设程序和合同。309.18万元主要根据县财政局、县审计局对五德一期安置小区的概算评审、审计等,据实支付。上述两个项目成本控制严格。

2. 项目完成质量

150万元省工信委安排的园区建设发展资金及时根据园区建设发展需求进行了安排和支付,主要用于支付五德片区二期16米路10KV线路迁改费支16万;五德片区公租房10KV线路迁改费支4万;五德片区污水厂尾水管网补充设计费10万;五德片区安置小区市政工程110万;五德皖林木业地价评估费1.224万;五德皖林木业勘测定界费2万等项目,上述项目已按合同和工程质量进度全部按质按时完成。309.18万元用于支付五德片区一期安置小区建设,该项目于2015年底就已全部竣工验收,于2016年审计部门出具了审计报告,支付是依据审计报告严格进行结算的。

  3. 项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

五德片区二期16米路10KV线路迁改;五德片区公租房10KV线路迁改;五德片区污水厂尾水管网补充设计;五德片区安置小区市政工程;五德皖林木业地价评估;五德皖林木业勘测定界项目预期目标100%全部完成

(2)项目实施对经济和社会的影响

项目实施后,有效推进五德片区基础设施建设进度,持续提升园区招商引资吸引力,进一化完善了园区三通一平等硬件设施,有效促进园区的竞争力和持续经营生存能力。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、“部门决算相关信息统计表”中填列公务用车运行维护费为143521元,由于填列2张公务用车,因此导致每张公车费用维护费过高,原因为镇雄县工业园区管理委员会为事业单位,但原支电办原有2辆车辆并入我委使用,因此4张车辆的维修费用只能统计2张,导致每辆车辆的运行维护费过高。

二、“资产负债简表”中1.04万元的其他应付款,为已列支,但尚未支付的办公用口费。

三、“政府采购表”中填列12.3元的服务费用,主要为按政府要求,需对五德片区一期标厂、道路开展结算审核,用于中介支出的审计费用。

附件:镇雄县工业园区管理委员会2017年度部门决算公开报表.xls

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