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坡头镇人民政府2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分  坡头镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 坡头镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

 1.促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。

 2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

 3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能;大力倡导和谐村社建设,不断推进社会主义新农村建设进程。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.制定和组织实施经济社会发展计划,制定产业结构调整方案,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,维护经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火和脱贫攻坚工作。

3.负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入坡头镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共15个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位10个。分别是:

1.行政单位:人大、政府、党委、纪委

    2.参照公务员管理的事业单位:计生办

3.事业单位:文化站、农技站、农技站、畜牧站、经管站、林业站、水管站、统计站、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

坡头镇人民政府2017年末实有人员编制85人。其中:行政编制39人(含行政工勤编制12人),事业编制46人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员39人(含行政工勤人员12人),事业人员37人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

坡头镇人民政府2017年度收入合计7018.23万元。其中:财政拨款7016.3万元,占总收入的99.97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.94万元,占总收入的0.03%。与上年对比增长了24.1%,主要原因是项目增加,人员经费增加。

二、支出决算情况说明

坡头镇人民政府2017年度收入合计7018.23万元。其中:基本支出1279.36万元,占总支出的18.23%;项目支出5738.88万元,占总支出的81.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增长了24.1%,主要原因是项目增加,人员经费增加。

(一)基本支出情况

2017年用于保障坡头镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1277.42万元。与上年对比增加,主要原因是人员增加和工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.31%。

(二)项目支出情况

2017年用于保障坡头镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5695.38万元。与上年对比增加,主要原因是项目增加。

基本支出按经济科目分类,分别列“301(类)-01(款)”支出,主要反映政府机关、下属事业单位等机构基本工资支出;“301(类)-02(款)”支出,主要反映政府机关、下属事业单位等机构津贴补贴支出;“301(类)-07(款)”支出,主要反映政府机关下属事业单位等机构绩效工资支出;“301(类)-99(款)”支出,主要反映政府机关下属事业单位等机构其他工资福利支出;“302(类)-01(款)”支出,主要反映政府机关、下属事业单位等机构办公费支出;“302(类)-02(款)”支出,主要反映政府机、下属事业单位等机构印刷费支出;“302(类)-05(款)”支出,主要反映政府机、下属事业单位等机构水费支出;“302(类)-06(款)”支出,主要反映政府机、下属事业单位等机构电费支出;“302(类)-07(款)”支出,主要反映政府机、下属事业单位等机构邮电费支出;“302(类)-11(款)”支出,主要反映政府机、下属事业单位等机构差旅费支出;“302(类)-13(款)”支出,主要反映政府机、下属事业单位等机构维修费支出;“302(类)-17(款)”支出,主要反映政府机、下属事业单位等机构公务接待费支出;“302(类)-31(款)”支出,主要反映政府机、下属事业单位等机构公务用车运行维护费支出;“302(类)-39(款)”支出,主要反映政府机、下属事业单位等机构其他交通费用支出;“303(类)-02(款)”支出,主要反映政府机、下属事业单位等机构对个人和家庭的补助支出-退休费支出;“303(类)-05(款)”支出,主要反映政府机、下属事业单位等机构对个人和家庭的补助支出-生活补助支出;“303(类)-99(款)”支出,主要反映政府机、下属事业单位等机构对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

坡头镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出6972.8万元,占本年支出合计的99.38%。与上年对比有所增加,主要原因为人员增、工资增加和项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出619.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于一般公共服务支出;

2文化体育与传媒支出20.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.29%;主要用于文化体育与传媒支出;

3.社会保障和就业支出89.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于社会保障和就业支出;

4.医疗卫生与计划生育支出89.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于医疗卫生与计划生育支出;

5.城乡社区支出1704.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.44%。主要用于城乡社区支出;

5.农林水支出2897.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.55%。主要用于农林水支出;

6.住房保障支出1552.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.26%。主要用于住房保障支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

坡头镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.9万元,支出决算为7.9万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2万元,增长33.9%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2万元,增长50%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车增加,下乡扶贫次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占75.95%;公务接待费支出1.9万元,占24.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于坡头镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.9万元。其中:

国内接待费支出1.9万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待168批次(其中:外事接待0批次),接待人次1680人(其中:外事接待人次0人)。主要用于坡头镇人民政府发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

坡头镇人民政府年机关运行经费支出146.71万元,与上年对比增长,主要原因分析办公费增加,会议、培训次数增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、培训费等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,坡头镇人民政府资产总额1474.51万元,其中,流动资产1170.28万元,固定资产304.23万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少8.72万元,其中固定资产减少26.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值179.19万元;处置车辆1辆,账面原值21.6万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

(一)收入类

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(二)支出类

1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  附件:附件1:坡头镇人民政府2017年度部门决算公开.xls

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