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镇雄县交通运输局2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分 镇雄县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县交通运输局概况

一、主要职能

(一)主要职能

按照政府批准的“三定”方案,我局基本职能主要是:(一)加强综合运输体系的规划协调职责,优化交通运输布局,促进各种运输方式相互衔接,加快形成便捷、畅通、高效、安全的综合运输体系。承担涉及综合运输体系的规划协调工作,指导交通运输枢纽规划和管理,会同有关部门组织编制综合运输体系枢纽规划和管理。(二)承担支援铁路建设的有关工作,负责全县交通基础设施建设和市场管理,监督交通基础设施建设资金的管理、使用。(三)承担指导全县公路、水路交通运输市场监管责任。对重点客货运输进行调控。负责路政管理,依法保护公路路产路权。指导农村公路养护工作。(四)指导交通运输业优化结构,协调发展;负责交通行业精神文明和职工队伍建设工作,按规定管理局属单位领导班子和领导干部。负责公路、水路对外交流与合作工作。(五)负责交通质量监督和科技创新工作,指导交通行业协会、学会工作。负责交通涉外工作,指导交通行业开展对内、对外交流与合作。(六)负责全县交通运输战备和交通行业安全生产工作。负责行业社会治安综合治理和维护稳定工作。(七)会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施。(八)负责全县公路交通行业统计工作,提供信息和咨询服务。承担交通战备、国防动员有关工作。(九)指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。(十)承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年我局重点工作任务:1、做好成贵铁路镇雄段、叙毕铁路镇雄段开工建设的协调保障工作,同时做好镇雄至果珠火车站至大湾公路工程前期报件并开工建设工作;2、继续推进镇毕高速公路建设,同时配合市局做好宜毕高速镇威段、宜昭高速、泸昭高速、镇赫高速公路的征地拆迁和协调维稳工作;3、抓好镇牛二级公路、库外项目、灾后恢复重建项目的各项工作;4、完成2014年、2015、2016年和2017年通村硬化建设项目,积极推进2017年村组公路建设;5、继续推进和深化公路养护体制改革工作;6、扎实抓好路政管理工作,保障道路安全畅通;7、加强对道路运输行业的监管,提高运输保障能力和服务水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我局系统2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.镇雄县交通运输局局机关

2.镇雄县地方公路管理段

3.镇雄县交通运输局路政管理大队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我局系统2017年末实有人员编制83人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制1人),事业编制62人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员1人),事业人员56人(含参公管理事业人员13人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局系统2017年度收入合计41556.05万元。其中:财政拨款收入41556.05万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年收入合计24545.53万元对比增加17010.52万元增长率69.30%,主要原因是县财政安排用于我县交通基础设施建设的财政拨款资金的增加。

二、支出决算情况说明

我局系统2017年度支出合计41556.05万元。其中:基本支出1115.99万元,占总支出的2.69%;项目支出40440.06万元,占总支出的97.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出合计24570.31万元对比增加16985.74万元增长率69.13%,主要原因是2017年度人员经费的增加及我县交通基础设施建设投入资金的增加

(一)基本支出情况

2017年度用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1115.99万元。与上年日常支出1139.93万元对比减少23.94万元减少率2.10%,主要原因是本年度局属路政大队和城市客管所减少了相应的的工作经费,人员经费的增长属政策性增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出950.96万元占基本支出的85.21%,与2016年人员经费支出819.76万元相比增加131.2万元增长率16%,人员经费的增长属政策性增长;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费165.03万元占基本支出的14.79%,与2016年日常公用经费320.17万元相比减少155.14万元减少率48.46%,原因是本年度局属路政大队和城市客管所减少了相应的的工作经费。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障我局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40440.06万元。与上年项目支出23430.38万元对比增加17009.68万元增长率72.60%,主要原因是我县交通基础设施建设投入资金的增加,具体用于镇毕高速公路、镇牛二级公路、镇彝公路及农村公路建设项目开支,交通项目前期工作经费及农村公路养护县级配套资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局系统2017年度一般公共预算财政拨款支出40448.18万元,占本年支出合计的97.33%与上年24545.53万元对比增加15902.65万元增长率64.79%,主要原因是2017年度人员经费的增加及我县交通基础设施建设投入资金的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出80.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于:类款项2010399—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”80.00万元,用于道路运输管理专项经费

2.社会保障和就业(类)支出162.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于:类款项2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出25.96万元,用于代发水泥厂人员工资;类款项2080504—未归口管理的行政单位离退休116.69万元,用于退休职工工资;类款项2080507— 对机关事业单位基本养老保险基金的补助19.02万元,用于职工基本养老保险;类款项2080801—死亡抚恤0.57元,用于死亡职工遗嘱补助单位其他人员经费支出

3.医疗卫生与计划生育(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于:类款项2100409—重大公共卫生专项1.00万元,用于防艾专项经费;

4.城乡社区(类)支出15325.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.89%。主要用于:类款项2120303—小城镇基础设施建设支出14217.84万元,用于镇毕高速公路建设、成贵铁路以勒站前主干道工程建设、通村民组道路建设等项目类款项2120899—其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1107.87万元,用于农村公路养护和交通项目前期经费;

5.农林水(类)支出1593.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于:类款项2130142—农村道路建设1593.00万元,用于2017年农村公路建设

6.交通运输(类)支出24394.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.31%。主要用于:类款项2140101—行政运行支出468.49万元,用于局机关、路政管理大队基本支出;类款项2140106—公路养护支出1678.95万元,用于2017年大中修工程款、2017年小修保养资金及地方段基本支出;类款项2140112—公路运输管理支出220.00万元,用于公路运输管理支出;类款项2140199—其他公路水路运输支出24.00万元,用于地方段临水临崖安全隐患点整治经费;类款项2140401—对城市公交的补贴16.00万元,用于永宁公司城市公交新能源补助资金;类款项2140402—对农村道路客运的补贴支出625.01万元,用于农村客运车辆燃油补贴;类款项2140403—对出租车的补贴支出766.66万元,用于城市出租客运车辆燃油补贴;类款项2140602—车辆购置税用于农村公路建设支出20529.00万元,用于2017年车辆购置税收入用于补助地方资金、2017年车辆购置税收入用于农村公路建设;类款项2149901—公共交通运营补助66.00万元,用于永宁公司爱心卡免费乖坐公交车财政补贴

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.30万元,支出决算为52.75万元,完成预算的97.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为9.55万元,完成预算的97.45%;公务接待费支出决算为43.20万元,完成预算的97.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.61万元,下降11.14%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元,下降3.63%;公务接待费支出决算减少6.25万元,下降12.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.55万元,占18.10%;公务接待费支出43.20万元,占81.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:2017年没有出国开支及未开展工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.55万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于保障成贵铁路镇雄段建设工作,镇毕高速公路建设工作,镇牛二级公路建设工作,镇雄至果珠火车站(含镇雄东西快速连接线)公路、宜毕高速镇威段、宜昭高速、泸昭高速、镇赫高速公路前期工作,通村公路硬化及村组公路建设工作,及运输市场和安全检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43.20万元。其中:

国内接待费支出43.20万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待269批次(其中:外事接待0批次),接待人次2682人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待铁路站点建设、高速公路、二级公路、农村公路、安保工程、客运站及下属单位接待有关部门联系工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我局系统2017年机关运行经费支出165.03万元,与上年320.17万元对比减少155.14万元,下降48.46%,主要原因是在上年的基础上减少了局属路政大队和城市客管所相应的工作经费。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、劳务费等日常公用经费的支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局系统资产总额45727.34万元,其中,流动资产37719.87万元,固定资产8007.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年41533.59万元相比,本年资产总额增加4193.75万元,其中固定资产增加19.44万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

45727.34

37719.87

8007.46

124.97

125.76

0

7756.73

0

0

0

0



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额144.00万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出144.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我局系统为认真做好2017年度财政绩效评价工作,成立了绩效评价领导小组,由分管财务的副局长担任领导,财务股负责具体工作,组织相关人员开展绩效评价自评工作。其中:一级项目10个,二级项目19个,共涉及资金40440.06万元,占项目预算总额的100%。

1.部门绩效目标

(1)在建工程快速推进。2017年度,推进宜毕高速镇威段、昭泸高速镇彝段施工建设,加大叙毕铁路镇雄段、成贵铁路镇雄段建设力度,争取丽攀昭遵铁路过境设站,力争建成建制村硬化路建设任务237.6公里、建成以古岩洞脚至赫章财神重要县乡道10公里、建成撤并建制村硬化路项目39.509公里、建成窄路面加宽项目15.684公里。

(2)扎实开展农村公路养护。2017年度,完成纳入我县农村公路养护里程为2684.545 公里,其中地方管国道18.958公里、省道358.119公里、县道915.432公里,乡道1257.832公里、村道134.204公里。

(3)路政管理方面。一是在2017年路政管理的查处过程中,共出动路政人员3020人次,巡查公路1152条次,共55232公里;清理规范平交道口16处,整治占道经营60处路产路权得到了很好的保护。二是利用建设路政宣传月,安全宣传月及路域环境专项整治活动等共出动宣传车辆300余车次,宣传人员800余人次,共张贴标语15条,发放宣传资料25000份,制作展报2块,在镇雄县赤水源广场设咨询点1个,接受群众咨询达450余人次。三是开展路域环境整治。共清理乱堆乱放505处,共计1680立方米;取缔非公路标志牌15块,制止和拆除违章建筑23处,共计108平方米。

(4)城市公共客运管理方面。一是我县城市出租汽车打表计价收费准备工作已全面结束,并于2017年6月全面投入使用,各项设施设备运行正常。二是根据城市公交现状、需求、发展战略,今年许可运营线路6条,投放车辆20辆,目前城市公交运营线路共15条、共投放车辆53辆,极大地便利市民出行。三是对镇雄永宁城乡公交客运有限责任公司申请的各路公交车进行了行政许可,对公交相应线路的站点进行设置。

2.部门绩效自评

我局系统对照任务目标,认真分析研究指标任务,细化分解落实目标责任,在县委、政府两督办常态化、针对性的督促检查下,有效推进了各项指标任务落实,承提的指标任务已全部完成。

2017年度绩效目标任务的完成,完善了我县路网结构;改善了乡村交通状况;助力了我县脱贫攻坚;方便了我县人民群众的出行;加快沿线人民脱贫致富;降低我县煤炭等运输成本。项目的建成运行对沿线群众出行、物资的运送起到非常实际的作用,同时加快了新农村建设的步伐,带动了沿线经济的发展。

在今后的工作中,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1.一般公共预算财政拨款支出:是本级财政对集中的一般公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。包括各项税收支出、行政事业性收费支出、国有资源(资产)有偿使用支出、转移性支出和其他支出。

2.项目支出:是指上级有关部门或本级财政下达给本单位有着特定用途的资金,并由本单位负责实施的支出。如:农村公路等交通基础设施建设建设支出。

3.政府采购支出:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的支出。

  附件:镇雄县交通运输局2017年度部门决算公开.xls

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