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镇雄县科学技术协会2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效评价说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县科学技术协会单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质;反映科学技术工作者的意见和求,维护科学技术工作者的合法权益;组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往;开展继续教育和培训工作;完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

深入县、乡(镇)、村和部分农技协,开展项目调研,了解和掌握乡镇拟报项目情况,加强项目储备。严格按照《云南省科协科普项目书》的申报条件规定,认真筛选,逐级审查,做到优中选优,确保立项项目顺利实施,充分发挥示范带动作用。利用村办公场地等现有的黑板报、宣传橱窗、广播等媒体,张贴、悬挂、书写科普知识,通过开展各种科普活动和科普知识培训,进行科学知识宣传,提高群众科学观念。邀请科技工作者、科普工作者、专家教授为本村群众作科学技术报告、科技专题讲座,结合本村种、养殖基地和种养殖户的需要,提高生产普及力,开展科普咨询。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我单位2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员26人(含参公管理事业人员26人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2017年度收入合计456.69万元。其中:财政拨款收入456.63万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.06万元,占总收入的0.01%。与上年对比增加75.42万元,主要原因是工资晋级增资。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

我单位2017年度支出合计456.69万元。其中:基本支出411.69万元,占总支出的90.15%;项目支出45.00万元,占总支出的9.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加75.42万元,主要原因是工资晋级增资。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.46万元。与上年对比增加100.16万元,主要原因是工资晋级增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.65%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45.00万元。与上年对比减少30.00万元,主要原因是省级项目资金减少,具体项目开支及开展工作情况分别是:省级科普惠农示范村创建10.00万元,科普示范社区创建(德政社区)5.00万元,科普信息化建设10.00万元;2017年基层科普行动计划专项资金20.00万元。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出456.63万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加75.51万元,主要原因是工资晋级增资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出6.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于单位乡镇岗位津贴的发放。(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(相关支出情况);

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元,支出决算为4.86万元,完成预算的97.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.87万元,完成预算的96.75%;公务接待费支出决算为0.99万元,完成预算的99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机车油料费及接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.39万元,下降7.43%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.38万元,下降8.94%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机车油料费及接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.87万元,占79.63%;公务接待费支出0.99万元,占20.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.87万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普知识宣传工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.99万元。其中:

国内接待费支出0.99万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次107人(其中:外事接待人次0人)。主要用于科普知识宣传(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2017年机关运行经费支出56.17万元,与上年对比增加5.34万元,主要原因是业务经费增加。部门机关运行经费主要用于开展相关日常工作(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我单位资产总额87.54万元,其中,流动资产65.51万元,固定资产22.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3.33万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

87.54

65.51

22.03

17.4

4.63



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

六)重点绩效评价结果等预算绩效评价说明

根据预算管理要求,我单位2017年财政预算科普专项经费5万元,主要开展农函大技术培训、文化科技文化四下乡活动、科普大篷车到农村进校园活动、科普宣传活动、中国流动科技馆第二轮镇雄巡展活动,培训农函大学员600人、各种科普宣传活动发放资料2600份(册、本)、受益农民及青少年学生23000人次。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:镇雄县科学技术协会2017年度部门决算表.xls

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