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镇雄县农业局2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(镇政办发〔2011〕133号),镇雄县农业局作为镇雄县人民政府组成部门,主要履行以下职能:

一是强化农情信息,农村市场和经济信息体系建设职能,负责全县数字乡村工程运行、维护、数据收集及管理工作;二是组织对农民种粮补贴等“三项”补贴审核对付工作;三是承担农村沼气能源建设的重任;四是土壤肥料技术及测土配方施肥推广工作;五是新型农民科技培训及农村劳动力专业培训工作;六是农村经济运行分析及农情收集;七是承担中低产田地改造、退耕还林基本口粮田建设任务;八是承担农产品质量安全、农业生产资料、农机安全等监管责任;九是农植物、畜禽检疫检测等工作;十是承担农业环境及基本农田保护工作;十一是农村土地流转管理、农村土地承包合同管理及农村土地承包纠纷仲裁工作;十二是承担农业行政执法监督责任,负责指导全县渔业、牧业、农业等的执法监督工作;十三农民负担监督管理工作;十四是按照职责分工,组织、指导农村集体经济“三资”管理工作;十五是负责农业科技、教育和技术推广工作,指导全县农业队伍建设;十六是负责全县乡镇企业的管理指导工作;十七是承办县委、县政府和省、市业务主管部门交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度主要承担全县种植业、养殖业产业发展规划、技术指导和科技推广;农村经济经营管理服务;农业行政综合执法;农机技术推广,农机安全管理,农机操作手和农机驾驶员培训;农村能源规划建设及综合利用;动植物疫病防控;农情信息收集;乡镇企业管理;中低产田地改造等工作。全县完成农牧渔业产值43.80亿元,同比增长8.05%。其中农业产值15.29亿元,同比增6.92%;畜牧产值28.13亿元,同比增8.40%;渔业产值0.38亿元,同比增8.57%。预计实现农村常住居民人均可支配收入8950元,同比增长12.45%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县农业局2017年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位12个。分别是:

1. 镇雄县农业局机关;

2. 镇雄县农业技术推广中心;

3. 镇雄县植保植检站;

4. 镇雄县经作站;

5. 镇雄县种子管理站;

6. 镇雄县农业广播电视学校;

7. 镇雄县农机管理站;

8. 镇雄县农机安全监理站;

9. 镇雄县农村经济经营管理站

10. 镇雄县畜牧局;

11. 镇雄县畜牧兽医站;

12. 镇雄县动物卫生监督所;

13. 镇雄县渔业水产站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县农业局2017年末实有人员编制332人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制302人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员1人),事业人员275人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县农业局2017年度收入合计13914.05万元。其中:财政拨款收入13909.64万元,占总收入的99.97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入4.41万元,占总收入的0.03%。与上年对比决算总收入比上年增加214.32万元,增加1.56%;财政拨款收入比上年增加214.45万元,增加1.56%。主要原因是2017年人员工资变动及上级专项资金增加。

二、支出决算情况说明

镇雄县农业局2017年度支出合计14077.09万元。其中:基本支出4385.32万元,占总支出的31.15%;项目支出9691.77万元,占总支出的68.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出比上年增加5980万元,增加73.85%,基本支出比上年增加1262.13万元,增加40.41%,项目支出比上年增加4765.04万元,增加95.8%。一是基本支出比上年增加是因增加人员薪金等工资性支出,二是项目支出比上年增加主要原因是2017年上级专项资金增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4385.32万元。比上年增加40.41%,主要原因是人员工资薪金及业务费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.78%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障农业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9691.77万元。项目支出比上年增加94.85%,主要原因是2017年上级专项资金增加,上年结转项目在本年度支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出14072.69万元,占本年支出合计的99.97%。比上年增加73.89%,主要原因是2017年上级专项资金增加,上年结转项目在本年度支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

5.社会保障和就业支出332.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于离退休人员工资性支出;

6.医疗卫生与计划生育支出0.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于计划生育奖励性支出;

7.节能环保支出3711.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.38%。主要用于退耕现金、退耕还林还草工程、退牧还草工程、已垦草原退耕还草支出;

8.城乡社区支出80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于扶贫产业项目(马铃薯、生猪等)前期准备工作支出;

9.农林水支出9716.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.04%。主要用于粮食生产、农村土地承包经营权确权颁证补助、新型农民培训、测土配方施肥、自然灾害救助、农业保险保费补贴、动物防疫等方面支出;

10.商业服务业等支出231.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于生猪调出大县奖励补助养殖场建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95.86万元,支出决算为93.49万元,完成预算的97.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为44.87万元,完成预算的100.94%;公务接待费支出决算为48.63万元,完成预算的94.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是强化内部控制,厉行节约,节省了开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8.58万元,下降8.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.68万元,下降14.61%;公务接待费支出决算减少0.89万元,下降1.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是强化内部控制,厉行节约,节省了开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出44.87万元,占47.99%;公务接待费支出48.63万元,占52.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出44.87万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于挂钩帮扶14个贫困村、全县产业扶贫项目建设、农牧渔业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48.63万元。其中:

国内接待费支出48.63万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待700批次(其中:外事接待0批次),接待人次5794人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级有关部门检查指导及招商引资等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县农业局2017年机关运行经费支出129.07万元,与上年对比增加61.76万元,增加91.75%,主要原因是人员工资薪金增加。部门机关运行经费主要用于农牧渔业等日常工作。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县农业局资产总额13351.77万元,其中,流动资产12380.53万元,固定资产971.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1040.82万元,其中固定资产增加2.92万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

13351.77

12380.53

971.24

561.00

240.95

0

169.29

0

0

0

0



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1492.92万元,其中:政府采购货物支出1143.64万元;政府采购工程支出349.29万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的X%。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位根据县委、县人民政府和上级主管部门下达的年度目标任务,结合单位职能职责,对各项工作任务目标进行了细化,通过统筹谋划,精心组织实施,绩效进展也按年初制定的绩效目标有序进行。本年度全县完成农牧渔业产值43.80亿元,同比增长8.05%。其中农业产值15.29亿元,同比增6.92%;畜牧产值28.13亿元,同比增8.40%;渔业产值0.38亿元,同比增8.57%。预计实现农村常住居民人均可支配收入8950元,同比增长12.45%。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.农林水支出-事业运行(项):反映事业单位,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.农林水支出(类)农业(款):反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:镇雄县农业局2017年度部门决算表.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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