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镇雄县老干局2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分  镇雄县老干局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说

第四部分  名词解释

镇雄县老干局2017年度部门决算

 

第一部分  镇雄县老干局概况

一、主要职能

贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和各项规定;负责全县老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全县老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。负责做好离退休干部的政治学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和政治活动等组织协调工作。负责督促检查离退休干部的政治生活待遇落实情况,针对老干部政治生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定老干部工作有关政策和措施,并督促检查落实。做好全县老干部工作的调查研究,及时整理上报工作信息,为县委、县政府决策提出意见和建议。加强对全县老干部工作的业务指导,完善目标管理责任制,探索新形势下做好老干部工作的新途径、新方法。抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部。配合有关部门做好老干部思想政治工作和老干部党支部工作,组织引导老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。指导和抓好全县老干部活动中心、干休所等的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设。导和抓好全县老干部活动中心、干休所等的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设的重要丧事活动。 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县老干局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县老干部局2017年末实有人员编制14人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休6人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部份分   2017年度镇雄县老干局决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县老干局2017年度收入合计283.58万元。其中:财政拨款收入283.58万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

(一)收入支出预算安排情况

2017年年初部门预算情况、2017年预算调整情况、2017年年终决算情况与上年度决算相比:

 

(二)收入支出预算执行情况

 

2017年我单位财政拨款收入比上年增加,主要是新进人员、调资增加了经费以及项目收入增加。其他收入共完成0万元,与上年相比减少1,379.85了,主要是本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

镇雄县老干局2017年度支出合计283.58万元。其中:基本支出277.58万元,占总支出的97.88%;项目支出6万元,占总支出的2.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障老干局机构正常运转的日常支出231.03万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出143.27万元占基本支出的81.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.53%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障行政、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6万元。与上年对比增加6万元,主要原因是有6名离休人员行政运行经费在老干局开展。具体项目开支及开展工作情况做好全县老干部工作的调查研究,及时整理上报工作信息,为县委、县政府决策提出意见和建议。加强对全县老干部工作的业务指导,完善目标管理责任制,探索新形势下做好老干部工作的新途径、新方法。抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县老干局2017年度一般公共预算财政拨款支出283.58万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于其它共产党事务支出

2.社会保障和就业支出(类)支出268.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.71%主要用于保障工资和行政运行支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县老干局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.14万元,支出决算为8.14万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.45万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.69万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少0.06万元,下降0.18%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元,下降0.37%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.45万元,占67%;公务接待费支出2.69万元,占23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.45万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.69万元。其中:

国内接待费支出2.69万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次204人(其中:外事接待人次0人)。主要用于老干局(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

老干局2017年机关运行经费支出46.55万元,部门机关运行经费主要用于老干部局机关行政运行

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,老干局资产总额108.9万元,其中,流动资产68.52万元,固定资产40.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)4.3万元,其中固定资产增加(减少)15.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值17.98万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

108.9 

68.52 

40.38 

 

17.08 

 

23.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:镇雄县老干部局根据单位职责要求每位同志明确各项工作的绩效目标,组织单位各种力量完成各项工作,对本单位的三个预算项目编制绩效目标表,绩效进展也按年初制定的绩效目标有序进行。在老干部局资金有限的情况下坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,确保重点工作的完成。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:附件1:2017年度老干局决算公开.xls

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