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镇雄县文化体育广播电视和旅游局2017年部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

镇雄县文化体育广播电视和旅游局的主要职能是广播电视新闻制作与宣传、文化传播、旅游体育事业宣传。

二、部门基本情况

1、单位年末实有人员编制118人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制2人),事业编制99人(含参公管理事业编制9人);单位年末实有总人数151人,其中在职人员108人,退休人员39人,其它人员4人(遗嘱补助1人,老放映员3人)。

2、单位在编车辆:1辆,实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件1)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文广旅2017年度收入合计3699.87万元。其中:财政拨款收入3150.33万元,占总收入的85%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入549.54万元,占总收入的15%。与上年对比下降9%,主要原因项目经费调减。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

文广旅2017年度支出合计3495.98万元。其中:基本支出1619.03万元,占总支出的46%;项目支出1876.95万元,占总支出的54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比下降8%,主要原因是农村文化建设项目支出减少。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出183.77万元。与上年对比下降2%,主要原因接待费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文广旅2017年度一般公共预算财政拨款支出1712万元,占本年支出合计的84%。与上年对比下降8%,主要原因是农村文化建设项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出2926.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的58%。主要用于公共文化服务、中央广播电视无线覆盖、农村数字电影放映、两馆一站免费开放、艺术团演出、广播电视事业支出等项目支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文广旅2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.5万元,支出决算为54.49万元,完成预算的75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为36.66万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为17.84万元,完成预算的51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少单位公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4.15万元,增长8%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元,下降0.7%;公务接待费支出决算增加4.42万元,增长8.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公共文化服务建设项目开展时工作餐增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出36.66万元,占67%;公务接待费支出17.84万元,占33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,实有车辆6辆。主要用户户通项目、公共文化服务建设项目、文化广场项目建、文化市场巡察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.84万元。其中:

国内接待费支出17.84万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待360批次(其中:外事接待0批次),接待人次3500人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公共文化服务建设项目发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文广旅2017年机关运行经费支出183.77万元,与上年对比增加63.6万元,主要原因是图书馆建设完成对外开放,购置相办公用品。部门机关运行经费主要用于办公水电、通信、办公用品购置等方面进行使用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,文广旅2017资产总额3215.78万元,其中,流动资产2149.86万元,固定资产1065.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加569.8万元,其中固定资产增加367.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产65项,账面原值149.79万元,实现资产处置收入0.5万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:

1:公共文化服务体系建设项目

2018年着力做好读书看报、送戏下乡、广播电视、农村数字电影放映、县乡文化体育活动项目实施,让广大人民群众在看书,看电视电影、看戏方面更方便,举办各类文化体育活动,丰富了老百姓的文化体育生活;

2、做好中央广播电视无线覆盖工程建设工作,保障高山发射台正常运行,确保广大人民群众的广播电视收视效果得到保障;

3、继续开展七彩云南全民健身工程,计划实施五人制足球项目4个,乡镇健身活动中心2个,游泳池项目1个,实施健身步道2条;

4、加快城乡文化一体化发展,实施农村阅报栏建设,推进农家书屋向100户上自然村延伸

5、继续实施数字电影放映工程,督促完成全年放映3048场农村电影放映目标任务,实现1个行政村1个月放映1场数字电影。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完

成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业

发展目标在基本支出之外所发生的支出

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:镇雄县文体广电旅游局2017年决算公开补充公开(附表1).xls

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