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镇雄县城市管理综合执法局2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-14     

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县城市管理综合执法局主要负责城区市容市貌、城区环境卫生、城区交通管理、城区违法建筑及市场规范管理等工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.对新增违法建筑确保按时间节点全面完成拆除任务,建立查违控违长效机制,县城规划区内的违法建筑得到有效控制;在工作推进过程中,坚持依法行政,严打和控制违建势头;严格执行党风廉政建筑责任制,确保廉洁拆违;妥善解决好群众生产生活中的实际困难,及时有效地处理查违控违工作中的问题。

2.严厉整治市容秩序。以“四城同创”为抓手,强力规范市容秩序,基本杜绝店外经营、占道经营和乱张贴、乱悬挂等城市乱象;按照“堵疏结合”原则,以便民和满足需求为目标,合理规范夜宵摊疏导区、流动摊担疏导区和季节性水果疏导点;制止噪音污染;坚持对乱扔垃圾行为实行严厉处罚,纠正不文明行为,提高市民文明意识。

3.加大对门头广告、开业促销监管力度。一是严管标准,对新设门头广告、招牌,申请开业促销严格审批把关。二是加强巡查监管,依法清理主次干道喷绘广告、背街小巷破损广告,拆除城区剩余零星立式广告,消除安全隐患。对审批安装门头广告、开业促销进行跟踪监管,严格按审批时限进行管理。

4.严厉整治人行道乱停乱放。重点清理人行道乱停乱放车辆(含摩托车),采用拖车组巡回喊话和包段守点人员寻找车主方式通知车主,要求立即驶离,对不听劝导及屡教不改的违停车主采取将车拖离现场的措施,并适时在媒体曝光,减少违停现象,确保人行道畅通。

5.深入落实“门前三包”责任制。完善少部分未签订“门前三包”责任承诺书的门店,加强门店巡查监管力度,督促门店切实履行“门前三包”责任,对不履行门前三包,造成店外市容混乱,环境污染的,将按城市管理相关条例启动处罚。

6.加强公园广场管理。严厉打击公园广场内占道经营现象,制止超分贝唱山歌噪音扰民,维护公园广场内各项市政设施,定期对园内水体飘浮物进行清理打捞,加强日常卫生保洁,不留死角。

7.全面取缔城区经营性燃煤炉灶,强制推行清洁能源使用,大力推行餐饮油烟治理,减轻燃煤二氧化硫、烟粉尘有餐饮油烟对城区大气环境污染;配合相关部门做好取缔10吨以下锅炉工作。

8.加强现有市场的管理。完善市场各项规章管理制度,合理布局市场内摊位摆放,配备管理员及保洁员,确保市场整洁有序。

9.加大物业管理小区监管力度。组织人员对小区定期不定期进行检查,通知小区对检查存在的问题进行及时整改,确保小区市容环境良好,进一步提升人居环境。

10.继续推进殡葬改革工作。配齐车辆及办公人员,加强城区巡查,对逝世死者家属下发通知,宣传一系列殡葬改革相关政策。严禁在城区街道占道搭建灵堂,超分贝做道场,燃放烟花爆竹,督促丧葬户在6点前出殡队伍出城区,沿途严禁抛撒纸钱。

11.做好全面巡查工作。组织巡查人员24小时轮班执守城区各个工地,并进行全面排查,充分做好排查工作。加强对西环路、镇赫路、镇毕路、五谷路口等重点路段整治,不定时对路段存在的抛洒滴漏、违法渣土运输车辆以及污染城市道路行为的车辆依法进行查扣,严管重罚,保障城区环境卫生。

12.严格管理城区循环流动的大小车辆。如遇未冲洗的车辆及时劝返洗车入城,尽量避免脏车入城,影响市容环境。

13.实施车辆报备制度。物流贸易公司的车辆及其他货运车辆需要进入城区前,必须通过网络或到城管局一楼便民服务大厅以书面的方式向城管局报备,报备内容包括驾驶员姓名、车型、车牌号、驾驶证号、运输内容、行驶终点等。

14.规范现有洗车场的运行管理工作,严禁脏车入城,从源头上堵住泥车污染源。要立即在各主要入城路口建设冲车道和洗车场,使每一辆入城车辆整洁干净,交警部门对入城脏车要严管重罚,形成良好的管理态势和行为规范。

15.规范建筑建材和渣土运输行为,从现在起,县城规划区内启动的所有建设项目都必须进行申报备案,实行专业化清运,市场化运行管理制度。统一清运时段、线路,封闭运输,严禁私拉乱运,确保各建筑工地粉尘不外扬、渣土不泄漏、噪音不扰民,控制垃圾“二次污染”。

16.规范房屋装饰装修工程,所有在建项目纳入建筑正规化管理,从源头上遏制装饰装修改变房屋主体结构、外立面电子显示屏、大型广告牌横竖不统一、杂乱无章等问题,从根本上改善城市建筑物外立面的整洁美观和提升城市空间综合利用率,逐步打造“一街一景”“一地一风貌”的具有地方特色的城市环境,为“创卫”达标添色加分。

17.规范烧烤摊点、水果市场、农贸市场、流动摊点,保证城市公共空间不被占用,提高市民的生活质量和出行效率。

18.完善黄鹰坳垃圾处理场设施建设。

19.全面推进“四城同创”工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县城市管理综合执法局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1、镇雄县城市管理综合执法局机关

2、镇雄县城区环境卫生管理所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县城市管理综合执法局2017年末实有人员编制66人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制5人),事业编制54人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员5人),事业人员54人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制74辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县城市管理综合执法局2017年度收入合计3702.33万元。其中:财政拨款收入3619.21万元,占总收入的97.75%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入83.12万元,占总收入的2.25%。与上年对比2017年度收入增加,主要原因是城市管理工作任务繁重,为了加快推进“四城同创”工作的进度,增加了聘用人员数量及工资总额,需要的公用经费也增多,所以财政增加了工作经费。

二、支出决算情况说明

镇雄县城市管理综合执法局2017年度支出合计3381.78万元。其中:基本支出2213.78万元,占总支出的65.5%;项目支出1168万元,占总支出的34.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出0%。与上年对比2017年度支出增加,主要原因是聘用人员数量及工资的增加,加大了人员经费和公用经费的支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县城市管理综合执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2213.78万元。与上年对比2017年度日常支出增加,主要原因聘用人员数量及工资的增加,加大了日常公用经费的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.43%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县城市管理综合执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1168万元。与上年对比2017年度用于专项业务工作的经费支出增加,主要原因是为了“四城同创”的顺利推进,加大了对城市环境卫生的整治力度,致使工作经费增加。项目名称是城区道路清扫保洁专项经费。项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日,预算安排资金(万元)1168万,实际到位资金(万元)1168万。城区清扫保洁工作做到常态化、全覆盖。主街保洁全天在20小时以上,背街保洁18小时以上。垃圾日产日清,清扫保洁做到“六无六净”,达到无滞留垃圾,垃圾清运率100%。2017年环卫所通过开展环卫清扫保洁工作,使镇雄城区的日常环境卫生状况得到了进一步改善。这项工作对提高城市品位,促进经济社会综合发展和提高市民幸福指数,为镇雄县创建省级卫生城市的地位起到了积极作用。改善了城区环境,解决了环卫工人就业问题,提高了城市品位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县城市管理综合执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出2862.14万元,占本年支出合计的84.69%。与上年对比2017年度支出增加,主要原因是聘用人员数量及工资的增加,加大了人员经费和公用经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2862.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政事业单位离退休21.14万元,节能环保支出10万元,城乡社区支出2830.99万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县城市管理综合执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.64万元,支出决算为26.61万元,完成预算的99.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为17.77万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8.84万元,完成预算的99.66%。  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4.55万元,增长21%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.59万元,增长35%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降0.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下属事业单位镇雄县城区环境卫生管理所2016年度没有足够的经费支付2016年度“三公”经费,致使2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.77万元,占66.78%;公务接待费支出8.84万元,占33.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.77万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.77万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于城市管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.84万元。其中:

国内接待费支出8.84万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次818人(其中:外事接待人次0人)。主要用于城市管理发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县城市管理综合执法局2017年机关运行经费支出561.56万元,与上年对比增加465.63万元。主要原因是聘用人员工资增加导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县城市管理综合执法局资产总额3323.97万元,其中,流动资产2060.95万元,固定资产1263.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1470.43万元,其中固定资产增加381.34万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3323.97

2060.95

 

1115.72

147.3 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明  

2017年,镇雄县城市管理综合执法局在县委、政府的正确领导下,认真落实相关文件精神,积极配合县财政局全面推进预算绩效管理工作,不断提高绩绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,取得了较好的成效。  

2017年度镇雄县城市管理综合执法局支出合计3381.78万元。用于保障镇雄县城市管理综合执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2213.78万元;用于专项业务工作的经费支出1168万元,主要是对城市环境卫生的整治。

镇雄县城市管理综合执法局加强预算编制绩效管理,强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出。同时加强组织领导,加强制度建设,确保实施到位。

总的来看,我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题需要解决,镇雄县城市管理综合执法局将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,在财力有限的情况下坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,保证重点工作的完成。

第四部分  名词解释

1.违法建筑:指未经规划土地主管部门批准,未领取建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证,擅自建筑的建筑物和构筑物。

2.门前三包:指临路(街)所有的单位、门店、住户将担负的市容环境责任三包。主要任务包括:“一包”门前市容整洁,无乱设摊点、乱搭建、乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放等行为;

“二包”门前环境卫生整洁,无裸露垃圾、粪便、污水,无污迹,无渣土,无蚊蝇孳生地;“三包”门前责任区内的设施、设备和绿地整洁等。

3.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:昭通市镇雄县城市管理综合执法局.XLS20181030114517420.xls

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