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镇雄县司法局2017年度部门决算

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-10-31     

监督索引号53062700531501000

镇雄县司法局2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

司法局属县政府管理的行政机关,主要职责是:负责全县人民调解、基层司法办案业务、普法宣传和依法治理工作、法律援助办案、公证律师管理业务、社区矫正和安置帮教等工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、拟定司法行政工作的政策,制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作。

3、指导、管理社区矫正和安置帮教工作。

4、负责法治宣传教育工作,制定并组织实施法治宣传教育规划;指导和督促各部门、各行业的法治宣传教育工作。

5、负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

6、负责法律援助工作,指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。

7、指导、管理、监督基层司法行政工作;会同人民法院指导、管理人民陪审员工作;会同人民检察院指导、管理人民监督员工作。

8、负责司法行政系统计划财务和后勤物资装备的管理工作。

9、承办镇雄县县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县司法局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.镇雄县司法局

2.镇雄县公证处

3.镇雄县南广律师事务所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县司法局2017年末实有人员编制64人。其中:行政编制51人(含行政工勤编制4人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员93人(含行政工勤人员4人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县司法局2017年度收入合计1702.4万元。其中:财政拨款收入1702.4万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增长29%,主要原因分析为人员工资增长原因所致。

二、支出决算情况说明

镇雄县司法局2017年度支出合计1702.4万元。其中:基本支出1265.61万元,占总支出的74%;项目支出324.38万元,占总支出的26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增长29%,主要原因分析为人员工资增长原因所致。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96.09万元。与上年对比增长9%,主要原因分析人员出差率偏高所致。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出324.38万元。与上年对比减少0.05%,主要原因分析为开展各项业务活动减少。具体项目开支及开展工作情况是普法宣传、综治维稳、社区娇正、法律援助服务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出1702.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长23%,主要原因分析为人员工资增长所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出1702.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资支出、办公业务、项目支出。

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县司法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62.86万元,支出决算为62.86万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为53.56万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为9.3万元,完成预算的9.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加44.06万元,增长98%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加44.06万元,增长98%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因新购置车辆所致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出53.56万元,占85%;公务接待费支出9.3万元,占15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.56万元。其中:

公务用车购置支出44.06万元,购置车辆2辆。具体购置车辆原因原机运车报废。

公务用车运行维护支出9.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.3万元。其中:

国内接待费支出9.3万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于办案业务所发生的(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县司法局2017年机关运行经费支出96.09万元,与上年对比增长8%,主要原因分析为职工出差率高所致。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修维护费、机车运行费、出差费等相关费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县司法局资产总额1308.29万元,其中,流动资产358.72万元,固定资产949.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加198.23万元,其中固定资产增加44.61万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆4辆,账面原值53.46万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

.

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1308.29

358.72

949.57

443.15

44.06

462.36







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53062700531501111

部门决算公开说明(镇雄县司法局)20181031035302299.doc

昭通市镇雄县司法局(1).XLS20181031035317306.xls


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