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镇雄县泼机镇2017年度部门决算

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-10-31     

监督索引号53062703000201000

泼机镇2017年度部门决算

第一部分  泼机镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  泼机镇2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  泼机镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能:

1.促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持状大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。

2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做那防灾减灾工作。

4.推进基层民主,促进农村和诣。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能;大力倡导和诣村社建设,不断推进社会主义新农村建设进程。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.制定和组织实施经济社会发展计划,制定产业结构调整方案,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本乡镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

泼机镇纳入2017年部门预算编报的单位共15个,分别是人大、政府办、计生办、党委、纪律检查委员会、计生服务站、文化站、农技站、农机站、兽医站、经管站、林业站、水管站、统计站、社会保障服务站,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位10个。部门在职在编实有人数104人,其中:财政全供养136人;离退休人员34人,其中:离休0人,退休34人。在编实有车辆4辆。

泼机镇2017年年末财政拨款或补助开支的单位部门分别为:

行政管理部门有:镇人民政府、人大、党委、纪律检查委员会、计生办;

事业管理部门有:农技站、经管站、兽医站、农机站、林业站、水管站、、计生服务所、文化站、村镇建设规划服务中心、社会保障中心。

(二)部门人员实有情况

泼机镇2017年年末财政全额供养人员共136人,其中在职人员共104人,退休34人。具体如下:

行政人员:政府 40人、党委1人、纪律检查委员会3人、计生办7人;

事业人员:农技站4人、经管站5人、兽医站8人、农机站2人、林业站8人、水管站2人、计生服务所6人、文化站3人、统计站2人、社会保障中心9人、村镇建设规划服务中心2人。

退休人员共34人:

行政退休:政府24人、计生办1人,

事业退休:农技站2人、兽医站3人、水管站2人、文化站1人、林业站1人。本年度政府退休人员死亡1人。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泼机镇 2017年决算收入6521.1万元,其中:财政拨款收入6521.1万元,占总收入的100%。其中包括专项资金4740.17万元,人员工资和经费1666.42万元。全面稳步推进我镇各项工作的顺利开展,为我镇的发展作坚实的保障。

二、支出决算情况说明

泼机镇2017年部门决算支出6521.1万元,其中:基本支出1666.42万元,占支出的25.56%;项目支出4740.17万元,占支出的72.7%。

(一)基本支出情况

泼机镇2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1666.42万元。与上年1434.6万元对比增加231.82万元,增加13.91%,增加原因是人员调标增资、正常晋升工资及人员增加。其中基本工资,津贴补贴等人员经费支出比上年增加14.24%;办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费比上年增加65.92%。

(二)项目支出情况

泼机镇2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4854.67万元。分别是:一般行政管理事务支出60万元;小城镇基础设施建设986.1万元;社会保障和就业支出175万元;农林水支出2901万元;扶贫支出2871万元;住房保障支出658.1万元;彩票公益金支出114.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泼机镇2017年一般公共预算财政拨款支出6521.1万元,占本年一般公共预算财政拨款的100%,无结余资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出777.14万元,占一般公共预算财政拨款的12%。主要用于行政机关日常运行及项目支出;

2.文化体育与传媒支出31.3万元,占一般公共预算财政拨款的0.48%。主要用于文化站日常运行及项目支出;

3.社会保障和就业支出300万元,占一般公共预算财政拨款的4.6%。主要用于社保部门日常运行及项目支出;

4.医疗卫生与计划生育支出100.19万元,占一般公共预算财政拨款的1.5%。主要用于计生部门日常运行及项目支出;

5.城乡社区支出998.07万元,占一般公共预算财政拨款的15.3%。主要用于城乡社区管理支出;

6.农林水支出3542.3万元,占一般公共预算财政拨款的54.3%。主要用于农林水部门日常运行及项目支出;

7.住房保障支出658.07万元,占一般公共预算财政拨款的10.1%。主要用于农村危房改造支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泼机镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元,支出决算为13.68万元,完成预算的97.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8万元,完成预算的57.14%;公务接待费支出决算为5.68万元,完成预算的40.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:党委、政府办大管理力度,缩减预算开支使有的资金用在可用之处。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.32万元,下降2.3%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.32万元,下降5.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:党委、政府办大管理力度,缩减预算开支使有的资金用在可用之处。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8万元,占57.14%;公务接待费支出5.68万元,占40.6%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

    3.公务接待费支出5.68万元。其中:

    国内接待费支出5.68万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待147批次(其中:外事接待0批次),接待人次1453人(其中:外事接待人次0人)。主要用于为地方建设招商引资及接待上级有关部门产生的费用。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    泼机镇2017年机关运行经费支出275.3万元,与上年对比增加199万元,部门机关运行经费主要用于政府运行。

    (二)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,泼机镇资产总额764.1万元,其中,流动资产501.8万元,固定资产262.3万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他固定资产60.8万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少74.6万元,其中固定资产增加14万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

764.1

501.8

262.3

152.6

34.8

0

60.8

0

0

0

0



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

无。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53062703000201111

2017年度部门决算表20181031010732666.xls

泼机镇2017年部门决算编制20181031015849767.001.png

泼机镇2017年部门决算编制20181031015849767.002.png

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