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镇雄县乌峰街道办事处2017年度部门决算

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-10-31     

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镇雄县乌峰街道办事处2017年度部门决算

第一部分  乌峰街道办事处办事处概况

一、  主要职能

二、  部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乌峰街道办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。

2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能;大力倡导和谐村社建设,不断推进社会主义新农村建设进程。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入乌峰街道办事处2017年度部门决算编报的单位共15个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位10个。分别是:

1.人大;2.政府;3.纪委、4.党委;5.计生办.6农技站;7.经管站;8.畜牧站;9.文化站;10.统计站;11.社会保障服务中心;12. 国土和村镇规划建设服务中心;13.林业站;14、社区;15、村委会。

(二)部门基本情况

乌峰街道办事处2017年末实有人员编制49人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制2人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员2人),事业人员26人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

乌峰街道办事处2017年度收入合计2458.13万元。其中:财政拨款收入2456.87万元,占总收入的99.95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.26万元,占总收入的0.05%。本年收入2458.13万元比上年收入1559.37万元增加  898.76万元,增加57.64%,是因为本年项目增加。

二、支出决算情况说明

乌峰街道办事处2017年度支出合计2458.13万元。其中:基本支出832.69万元,占总支出的33.87%;项目支出1625.44万元,占总支出的66.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。本年支出2458.13万元比上年支出1559.37万元增加898.76万元,增加57.64%,是因为本年项目增加。

(一)基本支出情况

本年基本支出832.69万元比上年基本支出661.40万元增加171.30万元,增加25.90%,是因为本年职工增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.25%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。本年项目支出1625.44万元,比上年897.97万元增加727.46万元,增幅81.01%,是因为今年新增项目。具体项目如下:1、行政项目9万元;2、棚户区改造417.16万元;3、小城镇基础设施建设196.38万元;4、户间道硬化、产业扶持、文化广场建设等扶贫项目626.68万元;5、农村危房改造376.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乌峰街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出2039.71万元,占本年支出合计的82.98%。与上年对比增加了57.64%,主要原因是由于2017年项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出452.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.17%。主要用于发放工资及办公费用;

2.文化体育与传媒支出20.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于发放工资及办公费用;

3.社会保障和就业支出57.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于发放工资及办公费用;

4.医疗卫生和计划生育支出20.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于发放工资及办公费用;

5.城乡社区支出196.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于棚户区改造补偿;

6.农林水支出916.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.92%。主要用于发放工资及办公费用和扶贫项目实施;

7.住房保障支出376.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.44%。主要用于农村危房改造补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

乌峰街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.8万元,支出决算为12.8万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8.8万元,完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.1万元,增长14.29%。其中:因公出国(境)费支出决算同比2016年无变化;公务用车购置及运行费支出决算同比2016年无变化;公务接待费支出决算增加增加1.1万元,增14.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因项目增多,对应的接待也有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占31.25%;公务接待费支出8.8万元,占68.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫项目建设现场查看、监督等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.8万元。其中:

国内接待费支出8.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待319批次(其中:外事接待0批次),接待人次XX人(其中:外事接待人次2149人)。主要用于上级部门检查工作及查验项目建设情况等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

乌峰街道办事处2017年机关运行经费支出832.69万元,与上年对比增加25.90%,主要原因是机关干部职工晋级增资。部门机关运行经费主要用于发放工资及机关办公经费等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,乌峰街道办事处资产总额342.45万元,其中,流动资产307.06万元,固定资产35.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比无增减。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

342.45 

307.06 

35.38 

6.2

29.18 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

基本支出情况:基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

“三公”经费: 1.政府部门人员因公出国(境)经费、2.公务车购置及运行费、3.公务招待费产生的消费。

项目支出情况:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

 

 

监督索引号53062703002801111

乌峰街道办事处2017年部门决算公开说明20181030101236343.doc

乌峰街道办事处2017年度部门决算公开20181030100118504.xls

 

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