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镇雄县经济贸易和科学技术局2017年度部门决算

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-10-31     

监督索引号53062701032201000

镇雄县经济贸易和科学技术局2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县经济贸易和科学技术局概况

一、主要职能

(一)主要职能

我局职能按照政府批准的“三定”方案,其基本职能是:(一)贯彻执行国家关于推进新型工业化、信息化、科技、对外开放、国内外贸易的各项方针、政策;研究制定我县推进新型工业化、信息化、科技、招商引资、国内外贸易的有关规定、措施和办法,并组织实施。(二)推进新型工业化进程,促进各产业间的协调发展。拟定新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化过程中的重大问题;拟定并组织实施工业化、信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化发展。(三)监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;组织实施煤炭和电力调度,负责电力行政管理和电力需求管理工作。(四)负责组织全县工程、经济技术系列职称的推荐和评审工作。(五)参与拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划及政策。(六)贯彻国家和省、市有关墙体材料革新与建筑节能的法规、规章和政策,结合实际拟定我县政策措施并组织实施。(七)促进中小企业和非公经济又好又快发展,会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公企业发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题;负责企业治乱减负工作。(八)承担有关信息安全管理工作,负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。(九)持续贯彻国有企业改革方针、政策、提出地方性政策、措施和建议,做好国有企业改革的善后工作。(十)贯彻实施国内外贸易发展规划,促进城乡市场发展;落实引导资金投向市场体系建设的政策措施;引导大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。(十一)负责对全县科技和知识产权工作宣传、组织、管理、协调、服务工作。(十三)承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务:推动和保障工业经济止跌回升呈平稳增长态势;推进全县商贸经济良好运行;大力扶持支撑商贸产业发展运营重点工业项目和企业;强化宣传引导,合力用好政策扶持。通过企业座谈会、网络、媒体等方式做好政策宣传引导工作,做到省、市扶持政策进企业,发挥部门联动作用,引导企业同步争取,发力“双方向”,效果“双丰收”,整合用好各项扶持政策促进工贸产业健康发展;加大奖励措施,促进经济发展。根据省市县出台的促进促发展稳增长的系列措施,对新纳入统计的规上工业企业和限上商贸企业征缴税收,地方所得部分全部返还给企业;强化服务,盘活存量。县委、县政府进一建立健全落实县级领导挂钩联系重点工贸项目和企业制度,及时帮助解决企业生产难题,强化煤电油运等生产要素资源配置和服务,以“定钉子”精神释放企业生产能力,盘活现有企业存量;发展电商,拓展空间;创建了镇雄县县级电子商务物流综合园区、实现全县乡镇电子商务经营点100%覆盖、村级50%覆盖。抓党建及扶贫,促工作转作风,认真开展两学一做教育学习,强化党务工作,加强党风廉政建设工作,抓综治维稳及信访工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县经济贸易和科学技术局2017年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个。分别是:

1.镇雄县经济贸易和科学技术局

2.镇雄县经济技术开发研究所

3.镇雄县科技开发服务中心

4.镇雄县电子政务管理站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2017年末实有人员编制78人。其中:行政编制38人(含行政工勤编制2人),事业编制40人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员13人),事业人员31人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县经济贸易和科学技术局2017年度收入合计3857.47万元。其中:财政拨款收入3856.71万元,占总收入的99.98%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.76万元,占总收入的0%。与上年对比增加1614.13万元,主要原因是工资晋级增资、项目款项增加。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

我单位年2017度支出合计4271.47万元。其中:基本支出1222.17万元,占总支出的28.61%;项目支出3049.30万元,占总支出的71.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加2442.13万元,主要原因是中小企业发展专项支出、商业服务业支出增加。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1221.41万元。与上年对比增加116.57万元,主要原因是工资晋级增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.06%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障我单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3049.30万元。与上年对比增加2306.80万元,主要原因是电子商务综合示范项目资金增加、工业和信息产业等支出增加。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县经济贸易和科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出4270.71万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加2441.37万元,主要原因是电子商务综合示范项目资金增加、工业和信息产业等支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出703.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.48%。主要用于人员经费支出

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术(类)支出286.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于科技科研项目经费支出;

3.资源勘探信息等支出1068万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25%。主要用于资源勘探、商品市场信息监测等;

4.社会保障和就业支出250.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于离退休人员工资支出、死亡抚恤等;

5.商业服务业等支出1901.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.53%。主要用于商业市场监管等。

6.医疗卫生有计划生育支出1.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于乡镇补贴。

7.节能环保支出59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于华电集团吹灰器改造。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县经济贸易和科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.1万元,支出决算为72.1万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为29.6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为42.5万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.38万元,下降0.52%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元,下降0.67%;公务接待费支出决算减少0.18万元,下降0.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、机车油料费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出29.6万元,占41.05%;公务接待费支出42.5万元,占58.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出29.6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位日常工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42.5万元。其中:

国内接待费支出42.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待250批次(其中:外事接待0批次),接待人次2236人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我单位电子商务示范县、企业交流、商务会议接待等日常工作运行发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县经济贸易和科学技术局2017年机关运行经费支出172.09万元,与上年对比增加17.04万元,主要原因是业务经费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常工作运行

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县经济贸易和科学技术局部门资产总额1432.82万元,其中,流动资产1034.11万元,固定资产398.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加41.34万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1432.82 

1034.11 

398.71 

58.47 

214.86 

 

125.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53062701032201111

镇雄县经济贸易和科学技术局2017年部门决算表20181031092222972.xls

镇雄县经济贸易和科学技术局2017年决算公开说明20181031092126250.doc

 

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