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镇雄县财政局2017年度部门决算

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-10-31     

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镇雄县财政局2017年度部门决算

第一部分 镇雄县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县财政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。镇雄县财政局的主要职责是:

1.贯彻执行国家、省和市财政、税收的发展战略、方针、政策;制定全县财政发展战略和中长期规划;参与研究制定综合经济政策;提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

2.贯彻执行国家财政、财务、会计管理的各项法律法规;按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府债务等方面的事务。

3.编制全县和县本级年度财政预算草案并组织执行,受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算和执行情况,向县人大常委会报告全县和县本级年度财政决算;负责审批部门(单位)的年度预决算;办理省对镇雄县的转移支付。

4.根据县政府授权,提出地方税收计划,对全县财政收支影响较大的地方税收临时和特案事项提出建议;根据国民经济发展计划,制定全县财政税收收入计划,并组织实施、管理和监督。

5.负责拟定全县非税收入的规章制度,负责县本级非税收入的征管。

6.拟定县、乡财政预算管理体制,合理划分财力;指导和监督乡镇财政工作,合理调度资金,监督预算执行。

7.承担县级财政资金调度和国库集中支付工作,统一管理各单位资金账户及银行开户;组织协调县级收入均衡入库;汇总编制全县财政总决算。

8.办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款;参与本县争取中央投资项目的申报及审批;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;参与涉及到本县经济发展改革的各项工作。

9.负责制定本县财政资金绩效评价有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价体系,组织开展全县财政绩效评价工作。

10.管理和指导全县会计工作,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度;负责会计委派制工作;保障会计人员依法行使职责;负责组织和管理会计人员业务培训。

11.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出;拟定全县性的社会保障资金财务管理制度;审核相关单位部门决算。

12.管理政府性债务,执行国家债务管理的方针政策,执行省政府债务管理的实施办法和规章制度统一管理县人民政府的国内外债权债务,研究政府债务状况,拟定防范政府债务风险的措施。

13.监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况,监督县级部门的财务活动,检查反映财政收支管理中的重大问题,对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

14.拟定全县财政教育规划,组织指导全县财政干部和会计从业人员培训;负责指导中华会计函授学校镇雄函授站的行政管理和教学工作;负责财政宣传和财政信息工作。

15.承办政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,全县生产总值完成1131013万元,2016增长10.5%。总量位居全市第2位,增速位居全市第1位。分三次产业看:第一产业增加值完成261597万元,比2016年增长5.9%。第二产业增加值完成395909万元,比2016年增长13.9%,其中:工业增加值完成226157万元,比2016年增长15.9%;建筑业增加值完成169752万元,2016年增长11.0%。第三产业增加值完成473507万元,比2016年增长10.3%。全县三次产业结构由2016年的24.433.741.9调整为2017年的23.135.041.9。全县完成财政总收入96761万元,比上年同期的89629万元增收7132万元,增长8.0%。全县地方公共财政预算收入完成63539万元,比2016年增收6986万元,增长12.4%。其中:税收收入完成38748万元,比2016年增长1.0%;非税收入完成24791万元,比2016年增长36.3%。全县地方公共财政预算支出完成813699万元,比2016年增长12.4%。全县规模以上固定资产投资完成1301116万元,比2016年增长1.7%。全县社会消费品零售总额完成445161万元,比2016年增长12.2%,总量位居全市第二位,增速位居全市第七位。人均社会消费品零售总额3174元,比2016年增长11.1 %。城镇常住居民人均可支配收入达23462元,比2016年增长8.3%;农村常住居民人均可支配收入达8739元,比2016年增长9.8%。全县金融机构各项存款余额为2311772万元,比年初增长2.6%;各项贷款余额为1134797万元,比年初增长7.7%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入财政局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县财政局2017年末实有人员编制323人。其中:行政编制44人(含行政工勤编制2人),事业编制279人(含参公管理事业编制151人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员7人),事业人员235人(含参公管理事业人员110人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县财政局2017年度收入合计4,340.26万元。其中:财政拨款收入4,235.00万元,占总收入的97.57%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入105.26万元,占总收入的2.43%。与上年对比收入增加,主要原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

镇雄县财政局2017年度财政拨款支出合计4,227.39万元。其中:基本支出4,066.17万元,占总支出的96.18%;项目支出161.22万元,占总支出的3.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比有所增加,主要原因人员工资增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障财政局机构正常运转的日常支出4,066.17万元。与上年对比有所增加,主要原因为本年度人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.11%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障财政局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出161.22万元。与上年对比有所增加,主要原因为本年度创业担保贴息增加。具体项目开支及开展工作情况:农业资源保护修复与利用5万元,其他农业综合开发支出25万元,对村级一事一议的补助10万元,创业担保贷款贴息84.47万元,其他支持中小企业发展和管理支出3.00万元,金融部门其他行政支出33.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,227.39万元,占本年支出合计的97.57%。与上年对比有所增加,主要原因分析本年度人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出3,918.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.70%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于保障稳定治安支出;

5.社会保障和就业支出137.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于退休人员退休费,日常公用经费,遗属人员生活补助和抚恤金,养老保险补助;

6.农林水支出124.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于工资福利支出及商品服务支出;

7.资源勘探信息等支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于支持中小企业发展和管理支出;

8.金融支出33.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于贷款贴息支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79万元,支出决算为45.99万元,完成预算的56.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为33.88万元,完成预算的52.12%;公务接待费支出决算为12.11万元,完成预算的86.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度贯彻中央八项规定,例行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19.44万元,下降30.17%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少17.45万元,下降33.99%;公务接待费支出决算减少1万元,下降7.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度贯彻中央八项规定,例行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出33.88万元,占75.29%;公务接待费支出12.11万元,占24.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.88万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.88万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.11万元。其中:

国内接待费支出12.11万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次1238人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门考察、调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县财政局2017年机关运行经费支出1,712.29万元,与上年对比有所增长,主要原因分析为本年度开展扶贫工作,相关经费使用增加。部门机关运行经费主要用于办公费,水电费,差旅费等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县财政局资产总额2,916.94万元,其中,流动资产1,622.03万元,固定资产1,294.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产997.39万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少53.82万元,其中固定资产增加45.63万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2,916.94 

1,622.03 

1,294.91 

140.54 

156.98 

 

997.39 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53062700531801111

附件1:镇雄县财政局2017年部门决算公开表格20181031085815866.xls

镇雄县财政局2017年部门决算公开说明20181031085759268.doc

 

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