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镇雄县人民武装部2017年度部门决算

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-10-31     

中国人民解放军云南省镇雄县人民武装部

2017年度部门决算

昭通市镇雄县人民武装部(1).XLS

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合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

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(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

第一部分  镇雄县人武部概况

一、主要职能:主要开展国防动员和后备力量建设、军民融合发展、学生军训、国防教育、双拥共建、兵员征集、民兵预备役工作、人防边防工作、军事训练、政治工作、战备建设、抢险救灾和应急维稳、国防设施保护、战时部队扩编和过境保障、退役军人相关工作。

二、部门基本情况:分设军事科、政治工作科、保障科三个科室,人员由军队现役干部、军队文职人员和地方职工组成,其中军队人员因保密要求不作阐述,财政供养人员编制11人,在岗11人。公务用车2台(军队编制车辆2台)。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  XX概况

一、主要职能

(一)主要职能

中央军委国防动员部划定职能。

(二)2017年度重点工作任务介绍

XX年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县人武部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国人民解放军云南省镇雄县人民武装部。

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县人武部2017年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员11人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计409.96万元。其中:财政拨款收入409.96万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比有所增加,主要原因分析是人员工资调整。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

镇雄县人武部2017年度支出合计409.96万元。其中:基本支出244.7万元,占总支出的59.7%;项目支出165.26万元,占总支出的40.3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比有所增加,主要原因分析是人员工资调整。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县人武部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出244.7万元。与上年对比有所增加,主要原因分析人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县人武部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出165.26万元。与上年对比基本持平,主要原因分析维持正常开支。具体项目开支及开展工作情况国防动员、兵役征集等。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县人武部2017年度一般公共预算财政拨款支出409.96万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因分析是人员工资调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出235.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.4%。主要用于人员工资、维持机关行政性消耗等;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出165.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.3%。主要用于国防动员、兵役征集等;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

5.社会保障和就业支出9.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县人武部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.99万元,支出决算为2.99万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.99万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占66.9%;公务接待费支出0.99万元,占33.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组X0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于国防后备力量建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.99万元。其中:

国内接待费支出0.99万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各级工作组、检查组发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县人武部2017年机关运行经费支出65万元,与上年对比略有增加,主要原因分析机构调整改革、职能使命有所变化。部门机关运行经费主要用于维持日常运行。

(二)国有资产占用情况(因军队保密需要不作阐述)

截至2017年12月31日,XX部门资产总额XX万元,其中,流动资产XX万元,固定资产XX万元,对外投资及有价证券XX万元,在建工程XX万元,无形资产XX万元,其他资产XX万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)XX万元,其中固定资产增加(减少)XX万元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值XX万元;处置车辆XX辆,账面原值XX万元;报废报损资产XX项,账面原值XX万元,实现资产处置收入XX万元;出租房屋XX平方米,账面原值XX万元,实现资产使用收入XX万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

附件2:部门决算公开说明(镇雄县人武部)(1).doc

 

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