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镇雄县气象局部门2017年度部门决算

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-10-31     

镇雄县气象局部门2017年度部门决算

第一部分  镇雄县气象局概况

附件2:镇雄县气象局部门2017年决算公开说明.doc

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

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(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县气象局概况

一、主要职能

(一)主要职能

为国家建设和社会生活提供气象观测信息服务。地面观测、特种气象观测、气象预报、气象服务、高空气象探测、天气雷达探测、卫星云图接收与处理。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、组织贯彻落实国家、地方和上级气象部门的法律法规和政策、措施。

2、负责本县行政区域内天气预报、灾害性天气警报和其他气象信息的发布。负责依法保护气象探测环境;负责全县气象突发重大事件应急体系的建设,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

3、提供政府防灾减灾的决策服务,公众气象服务及气象科技服务。

4、本县行政区域内地面气象观测、气象灾害的调查评估,参与组织防灾抗灾工作。管理和组织人工降雨等人工影响局部天气工作。

5、本县气候资源开发、利用和保护的规划,参与重点建设工程、开发项目、城镇建设规划中的气候条件评价、论证。

6、归口管理社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施。

7、完成昭通市气象局下达的工作目标。

8、完成县政府和上级气象部门交办的其他任务

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县气象局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.云南省镇雄县气象局

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县气象局部门2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县气象局部门2017年度收入合计142.263814万元。其中:财政拨款收入142.263814万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加44.443814万元,主要原因是增加人员及津补贴。

收入情况:单位(万元)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

142.263814

142.263814

142.26

208

社会保障和就业支出

25.68624

25.68624

20805

行政事业单位离退休

25.68624

25.68624

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

25.68624

25.68624

220

国土海洋气象等支出

116.577574

116.577574

22005

气象事务

116.577574

116.577574

2200504

  气象事业机构

116.577574

116.577574

 

支出情况:单位(万元)

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

栏次

142.263814

142.263814

142.263814

208

社会保障和就业支出

25.68624

25.68624

20805

行政事业单位离退休

25.68624

25.68624

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

25.68624

25.68624

220

国土海洋气象等支出

116.577574

116.577574

22005

气象事务

116.577574

116.577574

2200504

  气象事业机构

116.577574

116.577574

 

二、支出决算情况说明

镇雄县气象局部门2017年度支出合计142.263814万元。其中:基本支出142.263814万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加44.443814万元,主要原因是增加人员及津补贴。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.263814万元。与上年对比增加44.443814万元,主要原因是增加人员及津补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.8%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县气象局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出142.263814万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加44.443814万元,主要原因是增加人员及津补贴

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出142.263814万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障镇雄县气象局事业单位等机构正常运转;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

……。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县气象局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.68万元,支出决算为2.6644万元,完成预算的99.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.6644万元,完成预算的99.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.0056万元,下降0.002%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.0056万元,下降0.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行中央八项规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.6644万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.6644万元。其中:

国内接待费支出2.6644万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待82批次(其中:外事接待0批次),接待人次423人(其中:外事接待人次0人)。主要用于正常工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县气象局部门2017年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县气象局部门资产总额0万元,其中,流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

附件1:气象局2017年度部门决算公开附表.xls

 

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