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镇雄县人民政府关于2017年地方财政决算情况的报告

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-10-30     

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镇雄县人民政府
关于2017年地方财政决算情况的报告

––––在镇雄县第十六届人大常委会第十一次会议上

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县第十六届人大常委会本次会议报告镇雄县2017年地方财政决算情况,请予审查。

一、2017年地方财政决算情况

2017年,面对严峻复杂的经济形势,全县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我们努力应对政策性减收和支出持续增大的严峻形势,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,以全面打赢脱贫攻坚战为统揽,以财政增收为核心,以强化管理为重点,以资金效益为目标,以财政改革为抓手,全力推动各项财政工作提质增效,全年预算目标圆满实现,为促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了有力的财力保障。

(一)一般公共预算收支决算情况

2017年,全县一般公共预算收入63539万元,比上年决算数57678万元增加5861万元,增长10.16%。省级财政补助收入580729万元,比上年决算数576605万元增加4124万元,增长0.72%。省直管县所得市级补助收入69665万元,比上年决算数31574万元增加38091万元,增长1.21倍。地方政府债券收入164330万元,比上年决算数99000万元增加65330万元,增长65.99%。上年结余收入15781万元,比上年决算数22799万元减少7018万元,下降30.78%。调入预算稳定调节基金858万元,比上年决算数3443万元减少2585万元,下降75.08%。政府性基金调入10941万元,上年无政府性基金调入。收入合计905843万元,比上年决算数791099万元增加114744万元,增长14.50%;地方公共财政预算支出813699万元,比上年决算数723899万元增加89800万元,增长12.41%。上解支出7230万元,比上年决算数1561万元增加5669万元,增长3.63倍。地方政府债券还本支出64330万元,比上年决算数49000万元增加15330万元,增长31.29%。提取预算稳定调节基金5192万元,比上年决算数858万元增加4334万元,增长5.05倍。支出合计890451万元,比上年决算数775318万元增加115133万元,增长14.85%;收支相抵,年终滚存结余15392万元,比上年决算数15781万元减少389万元,下降2.46%

(二)政府性基金预算收支决算情况

2017年,全县一般政府性基金预算收入38838万元,比上年决算数12848万元增加25990万元,增长2.02倍。省级财政补助收入4858万元,比上年决算数5643万元减少785万元,下降13.91%。省直管县所得市级补助收入397万元,比上年决算数535万元减少138万元,下降25.79%。上年结余收入1981万元,比上年决算数1563万元增加418万元,增长26.74%。地方政府专项债券转贷收入17940万元,比上年决算数16000万元增加1940万元,增长12.13%。收入合计64014万元,比上年决算数36589万元增加27425万元,增长74.95%;地方政府性基金预算支出34960万元,比上年决算数18594万元增加16366万元,增长88.02%。上解支出为-402万元,比上年决算数14万元减少416万元,减少29.71倍。地方政府专项债务还本支出17940万元,比上年决算数16000万元增加1940万元,增长12.13%。政府性基金调出10941万元,上年无政府性基金调出。支出合计63439万元,比上年决算数34608万元增加28831万元,增长83.31%;收支相抵,年终结余575万元,比上年决算数1981万元减少1406万元,减少70.97%

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2017年,全县社会保险基金收入完成250102万元,比上年决算数127703万元增加122399万元,增长95.85%。上年结余82234万元,比2015年决算数66834万元增加15400万元,增长23.04%。收入合计332336万元,比上年决算数194537万元增加137799万元,增长70.83%。全县社会保险基金支出完成207168万元,比上年决算数98189万元增加108979万元,增长110.99%。上解支出0万元,比上年决算数14114万元减少14114万元。收支相抵,年终滚存结余125168万元,比上年决算数82234万元增加42934万元,增长52.21%

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2017年,全县国有资本经营预算未实现收支。

决算数较快报数的变动情况

以上决算数与201825日向县第十六届人民代表大会第二次会议报告的快报执行数据相比,变动情况是:

1.地方公共财政预算收支决算部分

上解支出快报数6841万元,决算数7230万元,增加389万元;年终滚存结余快报数为15781万元,决算数为15392万元,减少389万元。

2.政府性基金预算收支决算部分

上解支出无快报数,决算数减少402万元;年终滚存结余快报数为173万元,决算数为575万元,增加402万元。

3.社会保险基金预算收支决算部分

社会保险基金支出快报数与决算数一致,无变动。

2017年全县财政工作情况

(一)积极扩宽增收渠道,财政保障能力不断提高。一是强化税收征管。抓好以大税源行业、大项目、大企业、大税种为核心的重点税源精细化管理,同时抓大不放小,收好零散税源,确保应收尽收。二是强化非税管理。加强行政事业性收费、专项收入和罚没收入等非税收入管理,确保非税收入应收尽收,应缴尽缴。对额度较大、相对稳定的非税项目实行重点征管,实时跟踪征收进度。三是强化向上争取。面对减收增支的严峻形势,县委、政府领导以及财政等部门加大向上争取力度,得到省市的大力关心和支持,全县争取上级支持工作卓有成效。2017年,共争取上级下达转移支付资金650394万元,比上年同期608179万元增加42215万元,增长6.94%;共争取政府债券转贷资金182270万元,比上年同期115000万元增加67270万元,增长58.5%,其中:新增一般债券100000万元,置换一般债券64330万元,置换专项债券17940万元。从全省看,我县转移支付资金和政府债券转贷资金规模在全省均排名靠前,县级财政保障能力不断提高,为经济社会健康稳定发展提供了有力的资金支持。

(二)坚持优化支出结构,民生领域投入持续加大。始终坚持保工资、保运转、保民生、保重点的原则合理安排财政支出。在保证人员工资足额发放、机构正常运转的前提下,优先保障教育、社保、医疗等基本民生支出。全年民生支出达694504万元,占一般公共预算支出的85.35%,同比增长15.78%一是支持教育优先发展。拨付义务教育公用经费21537.41万元,保障全县教育机构正常运转;拨付学前教育资助金79.04万元,补助学前教育学生2635名;拨付义务教育阶段贫困寄宿生困难生活补助12523.54万元,补助中小学生110075名;拨付普通高中助学金2372.2万元,补助高中学生13176名;拨付中职助学金249.2万元,补助中职学生1246名;拨付中职学校学生免学费补助资金271万元,补助中职学生1355名;拨付档立卡贫困学生援助资金6482.91万元,解决24230贫困学生上学难的问题;拨付营养改善计划资金18375.12万元,为246887名学生提供免费营养餐;拨付农村薄弱学校改造计划、校舍维修改造等资金63825万元,有效改善办学条件;拨付边远艰苦校点教师生活补助资金200万元,提高边远艰苦校点教师工作积极性,对促进教育均衡发展起到积极作用。二是完善社会保障体系。拨付城乡居民社会养老保险补助15952万元,145740人实现老有所养;拨付城市居民最低生活保障补助14254万元,40277人享受城市低保;拨付农村最低生活保障补助34448万元,169450人享受农村低保;拨付城市、农村特困人员供养补助2253万元,4786人享受补助;拨付城乡医疗救助金5461万元,241211人次享受医疗救助;拨付企业退休人员生活补贴14216万元,5726人享受补助;拨付其他农村生活救助资金669万元,切实解决退职老乡干部及其他临时救助人员生活补贴;拨付石油价格改革财政补贴资金1407.67万元,落实对部分公益性行业的财政补贴工作,确保石油价格形成机制综合配套改革政策的贯彻执行。三是推进医疗卫生体制改革。拨付公共卫生资金6827.38万元,促进基本公共卫生服务顺利开展;拨付基本药物制度补助1944.86万元,保障全县基层医疗机构正常运转;拨付医疗保险补助资金62152万元,确保全县参保人员患病得到及时救治,医疗费用得到保障。四是健全公共文化体系。拨付60万元,用于城市影院放映工程;拨付190万元,实施美术馆、图书馆、文化馆免费开放工程;拨付55.96万元,推进广播电视节目全覆盖、广播电视户户通和村村通工程等建设;拨付3195万元,实施村级文化体育活动广场和村级体育场地等文化场所建设。

(三)着力落实惠农政策,三农事业扎实推进。一是扎实推进强农惠农工作。及时组织兑付各项惠农补贴资金,认真落实各项强农惠农政策。全年发放各项惠农补贴资金27095.11万元,其中:退耕还林还草补助9685.33万元,耕地地力保护资金13131.36万元,陡坡地生态治理资金550.8万元,草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金519.73万元,森林生态效益补偿资金1279.8万元,生态护林员补助1831.2万元,农机购置补贴资金96.89万元,切实减轻农民负担,促进农业增效、农民增收,助力建档立卡贫困人口脱贫致富。二是扎实推进农村劳动力转移输出工作。安排财政专项扶贫资金1000万元用于劳动力转移培训项目,切实提高贫困劳动者的整体素质、技能水平和就业能力,通过促进就业创业达到逐步脱贫致富的目的。三是扎实推进农村基础设施建设工作。拨付农村基础设施建设专项扶贫资金27259.25万元,其中:户间道路硬化项目建设资金6713.02万元,易地扶贫搬迁项目按人调整补差资金55.24万元,以工代赈项目资金320万元,村组道路建设项目资金13950.99万元,革命老区特困户安居工程项目资金5220万元,对口帮扶昭通市扶贫协作援助资金1000万元(村卫生室建设)。拨付财政资金4850万元,启动实施2017年农村综合改革项目270个,其中:一事一议普惠制项目262个,资金2670万元,美丽乡村建设项目6个,资金1180万元,四位一体试点项目2个,资金1000万元。切实改善农村生产生活环境,缩小城乡生活水平差距,打破城乡人才流动壁垒,促进农民持续增收,脱贫致富。四是扎实推进农业农村发展新产业新业态工作。拨付支持贫困户产业发展资金14903.65万元,拨付村级集体经济资金1000万元。切实激发农村内生发展机制,促进贫困个体(家庭)与贫困区域协同发展,根植发展基因,激活发展动力,增加贫困农户收入,阻断贫困发生的动因。

(四)聚焦扶贫重点工作,助推脱贫攻坚精准有力。牢牢抓住全面建成小康社会决胜期,提高政治站位,强化政治担当,围绕两不愁、三保障目标,对照村出列10条、户脱贫6条标准,坚持精准扶贫、精准脱贫,多渠道筹集财政扶贫资金,强力推进全县脱贫攻坚工作。一是积极统筹整合财政涉农资金投入扶贫领域,努力构建大扶贫格局。认真贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府关于脱贫攻坚的重大决策部署,出台《镇雄县统筹整合使用财政涉农资金实施方案(试行)》《镇雄县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)》《镇雄县统筹整合使用财政涉农资金报账制管理实施细则(试行)》等制度性文件,为全县涉农资金工作整得实、整得稳、整得全,开展有序、推进有力提供制度保障;2017年,将20项中央资金、21项省级资金、7项市级资金、2项县级层面资金纳入统筹整合。全县统筹整合涉农资金149268万元(扶贫专项资金47373万元),全部用于贫困村水、路、房、产和贫困户贷款贴息、农村劳动力转移培训等扶贫领域。切实加快脱贫攻坚进程,实现1个乡镇11个村出列,63138人脱贫,贫困人口减少至29.09万人,贫困发生率下降到20.31%二是强化财政涉农资金监管,不断提高资金使用效益。充分发挥财政监督职能,积极开展财政涉农资金专项检查。对清理核查发现的问题,严格落实责任、锁定整改时限,确保财政涉农资金健康有效运行。

(五)千方百计筹措资金,财政支付风险明显降低。2017年,我县养老金兑付、政府性债务到期偿付、三保支出等矛盾叠加,预算执行资金缺口大,财政支付风险高。面对困难,县财政不等不靠、多措并举,竭尽所能筹措资金,守住不发生系统性和区域性支付风险的底线,保证社会稳定。一是解决当年养老金缺口,当年财政筹措资金4308.8万元,确保养老金及时足额发放。二是通过置换以及财力安排等方式,2017年全县到期政府性债务本息合计87389万元得到全额置换和偿还。三是健全和落实风险防范机制,县政府成立镇雄县政府性债务管理领导小组和出台镇雄县政府性债务风险应急处置预案,切实强化债务管理。

(六)坚定不移强抓改革,财政管理水平得到提高。围绕深化财税体制改革的总体要求,进一步完善机制,规范管理,提高现代财政管理水平。一是贯彻落实《预算法》中关于各部门要按照功能分类和经济分类编制预算的规定,改进预算编制方法,从201811日起正式实施支出经济分类科目改革。二是强化支出管理。建立基础信息数据库,推动项目滚动预算编制,提高预算编制的前瞻性和准确性。三是深入推进预决算信息公开。2017年全面公开政府预决算,三公经费预决算,同时,组织全县97家部门及所属103家二级预算单位公开部门预决算、三公经费预决算,并将支出功能分类细化至项级科目,公开率达100%,公众监督进一步增强,收入支出更加公开透明。四是清理盘活财政存量资金。对全县所有行政事业单位及乡镇财政存量资金进行清理盘活,统筹用于民生重点建设领域和急需支出。五是严格政府采购和财政投资评审。加强政府采购和财政投资评审管理,提高财政资金使用效益,完成政府采购15723.77万元,节约1180.95万元;项目评审金额31387.9万元,审减额超过6376.7万元,审减率20.32%

 

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镇雄县2017年总决算公开表格20181029023639536.xlsx

镇雄县关于2017年地方财政决算情况的报告20181029032930642.doc

镇雄县关于2017年镇雄县财政收支决算的说明20181029032614898.doc

 

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