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镇雄县旧府街道办事处2017年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-10-30     

监督索引号53062703003001000

镇雄县旧府街道办事处2017年度部门决算

目录

第一部分  镇雄县旧府街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县旧府街道办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规以及县人民政府的决定、命令和指示;指导帮助社区居委会、村委会开展组织建设、制度建设、经济发展、社会管理和社会服务等工作;制定和执行本辖区仅仅是很复杂计划,财政预算;搞好招商引资,健全市场体系,抓好产业建设,创新经济发展方式,壮大家底经济实力;履行社会管理职能,管理辖区内社会事务、劳动和社会保障、社会稳定、文体卫生、计划生育、安全生产等工作;拟订适合办事处实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施办事处经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;依法参与城区建设管理,协助县人民政府职能部门搞好城市规划管理、市政公共设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾、疾病预防和控制等工作;履行公共服务职能,促进各项公共服务健康发展,开展便民利民服务,兴办社区服务事业,按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快办事处工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐,为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务;抓好辖区精神文明创建活动,提升文明素质;完成县人民政府安排的各项任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,街道党委、办事处在县委、县政府的正确领导下,以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及党的十九大精神为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列讲话精神,以“两学一做”、“自强、诚信、感恩”专题教育为抓手,坚持市委“133”工作法,紧紧围绕县委、县政府“11234”发展思路、“十三五”规划、县第十二次党代会精神,结合街道年初确定的既定目标任务及各项安排部署,全力推进以脱贫攻坚为统揽的各项工作,基本完成了年初确定各项目标任务。旧府街道紧密结合新时代、新思想、新形势、新要求及街道发展实际,在充分调研和广泛论证的基础上,进一步理清和完善了原有发展思路,提出了抓住党的建设“一个龙头”、推进脱贫攻坚和新区建设“两大战役”,打造城市发展名片、休闲旅游名片、生态产业名片“三张名片”,实现产城融合旧府、生态魅力旧府、幸福和谐旧府“三个目标”的“1233”发展思路和目标,并紧紧围绕这一思路和目标开展各项工作,街道经济实力全面提升机。全年生产总值达到5.93亿元,年均增长18.6%;固定资产投资达到27.69亿元(本年度完成2亿元),年均增速达17.68%;社会消费品零售总额达到2.03亿元,保持年均增长12.7%;城镇居民人均可支配收入达22374元,增长13%;农民人均纯收入达9720元,增长12%,完成招商引资5000万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县旧府街道办事处2017年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是:

1.行政单位:党委,政府,人大,纪委。

2. 参照公务员法管理的事业单位:计生办。

3. 其他事业单位:农机站,农技站,经管站,畜牧站(兽医站),林业站,水管站,文化站,社会保障服务中心,国土和村街道规划建设服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县旧府街道办事处2017年末实有人员编制64人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制2人),事业编制37人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员2人),事业人员14人(含参公管理事业人员1人)。年末实有行政在职人员26人,事业在职人员14人,共有券供给在职人员40人。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。从2017年7月开始退休人员工资转社保发放。

村社区253人,遗属5人,临时工2人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县旧府街道办事处2017年度收入合计4457.90万元。其中:财政拨款收入2439.68万元,占总收入的54.73%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2018.21万元,占总收入的45.27%。与2016年总收入5437.33万元对比减少979.43万元,主要原因是项目经费减少,相应收入减少。

二、支出决算情况说明

镇雄县旧府街道办事处2017年度支出合计4458.18万元。其中:基本支出1488.29万元,占总支出的33.38%;项目支出2969.90万元,占总支出的66.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2016年的支出5436.53万元对比减少978.35万元,主要原因项目支出减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障旧府街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1488.29万元。与上年1223.42对比增加264.87万元,主要原因分析人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出645.45万元,占基本支出的43.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费842.84万元,占基本支出的56.63%。人均2.08万元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障旧府街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3003.9万元。与上年4213.1万元对比减少1209.2万元, 主要原因是三院一校项目征地拆迁工作由南新区组织实施,拆迁经费上级不再划转到旧府街道办事处。具体项目开支及开展工作情况:农村危房改造补助资金446.48万元,资金已经到位项目还在实施阶段;户间道路建设79.47万元,项目已经完工验收合格,资金已经支付完毕;产业扶贫资金460.95万元已经支付;建档立卡贫困户家庭就读大学生活补助38万元,已经全部拨付给相应家庭的就读大学生;魁阁公园建设项目资金600万元,项目已完工;村级文化活动广场建设资金79万元,项目完工;高山村弃土场征地拆迁项目1300万元,项目已完工,资金兑付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县旧府街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出2441.53万元,占本年支出合计的54.77%。与上年644.12万元对比增加1797.41万元,主要原因是财政拨款项目增加1669.90万元,人员增加及增资127.51万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出771.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.60%。主要用于旧府街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出645.45万元和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费126.19万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县旧府街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.8万元,支出决算为10.8万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6.8万元,完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.2万元,下降1.8%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降28.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占37.04%;公务接待费支出6.8万元,占62.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于旧府街道办事处公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.8万元。其中:

国内接待费支出6.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待208批次(其中:外事接待0批次),接待人次1042人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关单位及各上级部门来检查工作和项目发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县旧府街道办事处2017年机关运行经费支出425.27万元,与上年74.68万元对比增加350.59万元,主要原因人员增减变动及提取数据原因造成的。部门机关运行经费主要用于人大工资及公用经费13.13万元,政府办工资及公用经费323.51万元,国土与城市建设服务中心工资及公用经费.82万元,社会保障与服务中心工资及公用经费21.11万元,纪委工资及公用经费14.25万元,党委机关工资及公用经费42.14万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县旧府街道办事处资产总额316.20万元,其中,流动资产223.90万元,固定资产92.30万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加84.29万元,其中固定资产增加50.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

316.2 

223.9 

92.3 

0 

11.49 

0 

80.81 

0 

0 

0 

0 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本说明中的数据均以万元为单位保留两位小数。

(一)收入类

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(二)支出类

1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要是指村社区干部生活补助。

 

监督索引号53062703003001111

附件:旧府街道办事处2017年部门决算公开表20181030104332132.xls

镇雄县旧府街道办事处2017年部门决算公开说明20181030111727198.doc

 

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