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镇雄县纪律检查委员会2017年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-10-30     

监督索引号53062700522201000

中国共产党镇雄县纪律检查委员会2017年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

纪检监察机关是各级党委设立的为贯彻执行同级党委政府路线方针政策、推进各项工作、落实各项措施的保障机关,肩负着反腐倡廉及其党风廉政建设和党委政府各项工作贯彻落实的重任。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,县纪委在县委、县政府的关心支持和领导下,加强全县党风廉政建设和反腐败工作,对四类案件加大查办力度,对重点工程领域的突出问题加大治理力度。有力地打击了违法违纪的行为,促使了行风政风的根本好转,保障了县委政府的重大部署得到很好地贯彻落实。

虽然县纪委在2017年做了大量力所能及的工作,但离党的要求和人民的希望还很远,我们一定在下一年度的工作中,不断加强各项工作力度,使各项工作更上一个新的台阶。

二、部门基本情况

2017年,县纪委在县委、县政府的关心支持和领导下,加强全县党风廉政建设和反腐败工作,对四类案件加大查办力度,对重点工程领域的突出问题加大治理力度。有力地打击了违法违纪的行为,促使了行风政风的根本好转,保障了县委政府的重大部署得到很好地贯彻落实。

虽然县纪委在2017年做了大量力所能及的工作,但离党的要求和人民的希望还很远,我们一定在下一年度的工作中,不断加强各项工作力度,使各项工作更上一个新的台阶。

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县纪委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县纪委2017年末实有人员编制80人。其中:行政编制74人(含行政工勤编制4人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员86人(含行政工勤人员13人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆10辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共镇雄县纪律检查委员会2017年度收入合计1527.25万元。其中:财政拨款收入1527.25万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加338.99万元,增长29%,主要为人员工资刚性支出增加财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

镇雄县纪委2017年度支出合计1557.25万元。其中:基本支出1527.25万元,占总支出的98%;项目支出30万元,占总支出的2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年增加398.99万元,增长34%,主要为人员工资刚性支出增加支出和上年结转专项支出30万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障县纪委机关机构正常运转的日常支出1527.25万元。与上年对比增加368.99万元,增长32%,主要原因是人员增资增加支出。其中工资福利支出1010.37万元,占基本支出的66%;日常公用经费支出449.45万元,占基本支出的30%;对个人和家庭补助支出(退休费)50.56万元,占基本支出的3%;其他资本性支出(办公设备购置)16.86万元,占基本支出的1%。

(二)项目支出情况

2016年度省补办案场所建设改造经费30万元,2016年底才收到指标,因而项目结转到2017年度实施,支出也相应结转到2017年度,占2017年度总支出的2%。2017年已改造完毕投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共镇雄县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1557.25万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加398.99万元,增长29%。主要原因一是人员增资增加支出,二是上年结转项目支出30万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出1557.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资、日常运转经费等支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共镇雄县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55万元,支出决算为54.65万元,完成预算的99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为34.9万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为19.75万元,完成预算的99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.36万元,下降2%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元,下降1%;公务接待费支出决算减少1万元,下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩开支,节约运行成本,不破年度预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出34.9万元,占64%;公务接待费支出19.75万元,占36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:县纪委全年无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。全年未购置车辆情况。

公务用车运行维护支出34.9万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.75万元。其中:

国内接待费支出19.75万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待210批次(其中:外事接待0批次),接待人次598人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到县级检查工作、上级纪委到县级查办案件、指导工作中发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共镇雄县纪律检查委员会2017年机关运行经费支出466.32万元,与上年数387.36万元相比,增加78.96万元,增长20%,增长的主要原因是成立巡察组后工作业务增加。机关运行经费主要用于机关办公办案过程中产生的各种办公费、出差费、培训费等。

(二)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,中共镇雄县纪律检查委员会资产总额1875.67万元,其中,流动资产1346.27万元,固定资产529.40万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加524.24万元,其中固定资产增加16.86万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1875.67 

1346.27 

529.4

95.00 

290.27 

144.13 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

支出栏中的“奖金”反映年终一次性奖金和年度绩效考核奖,“其他交通费”反映公务交通补贴,“职工福利费”、“工会费”按财政预算拨款计提缴纳,项目支出30万元为2016年度办案点建设资金结余,因指标到位时已是年终,项目到2017年才实施完毕并列入支出。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外重新聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

监督索引号53062700522201111

附件1:2017年度部门决算公开格式表样20181030112045098.xls

附件2:部门决算公开说明20181030112001075.doc

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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