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镇雄县水务局2017年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-10-30     

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镇雄县水务局2017年度部门决算

第一部分  镇雄县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据政府批准的“三定”方案,主要履行以下职能:

1、贯彻执行国家水行政方针、政策和法规;拟定全县水务工作计划,起草有关规章并监督实施。

2、制定全县水务工作的发展战略规划、中长期和年度计划;组织制定开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的综合规划和有关专业规划,规划批准后组织监督实施。

3、统一管理全县水资源,对水工程建设方案负责审查;组织拟定全县城乡的供水计划和水资源优化配置方案;实施取水许可制度和水资源费征收制度,加强对水资源、水域和水工程的保护;负责水利工程的管理和保护工作;加强对水资源的动态监测,发布水资源公报,指导水文工作。

4、编制全县计划用水、节约用水规划,并制定有关措施和标准,指导城乡计划用水、节约用水工作。

5、按照国家资源与环境的法律、法规和标准,组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河流、水库的水量、水质;审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

6、组织、实施全县水政监察和水行政执法;协调并仲裁水事纠纷。

7、负责全县水利行业的国有资产管理,管好用好水利资金,发展水利经济;研究提出水利投融资方案,拟定水务行业的经济调节措施。

8、主管全县河道、水库等水岸线,并组织实施综合治理和开发。

9、主管全县城乡供水工作;组织协调农田水利基本建设工作;指导农村水利社会化服务体系建设。

10、主管全县防汛抗旱和水土保持工作,对水域、水工程的防汛抗旱实施统一调度;审批基本建设项目的水土保持方案并监督实施。组织实施水土流失综合治理。

11、负责水务系统的科技、教育和对外经济技术合作交流,组织实施水务队伍建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.抗旱工作:做好抗旱各项工作,全面主动抗旱,努力降低干旱灾害给人民群众生命、财产造成的损失;进一步加强抗旱应急管理,规范抗旱应急处置工作程序,提高抗旱应急处置能力,高效处置干旱灾害;科学合理调度用水,确保城镇居民生活用水,最大限度地保证农村人畜饮水安全,努力满足生活、生产、生态用水的需求。做好2017-2020年实施方案编制工作。

   2.水利扶贫攻坚:有效贯彻落实中央和省委、省政府扶贫攻坚决策部署,统筹实施好水利扶贫规划,加快脱贫攻坚水利基础设施建设,做好扶贫攻坚挂钩帮扶工作,做好水利扶贫工作考核信息报送。

   3.重点工程建设与管理:严格执行水利基本建设程序,严格执行项目法人责任制、招投标制和建设监理制。加强建设进度管理,认真组织重点水源工程、中小河流治理、重要江河支流及跨界河流治理、山洪灾害防治等重点项目建设,确保在批准的工期内完成项目建设任务。认真配合各级、各部门检查、稽查、审计等工作,对存在的问题及时组织整改。

   4. 农田水利建设:积极贯彻落实上级有关会议精神,切实加强领导,积极组织、发动、宣传群众参与农田水利基本建设,加大农田水利项目建设管理力度。完成2017年中央财政农田水利资金安排实施的农田水利整村推进项目建设任务;完成2017年农田水利工程维修养护建设任务。

5. 水生态保护和治理修复:完善水功能区分级分类管理制度,开展重要水源地安全保障达标建设。实施重点流域水生态修复。加快长江上中游、岩溶区等重点区域水土保持工程建设。推进水生态系统保护与修复,总结推广水生态文明城市试点建设经验,积极推进城乡水生态文明创建。全面开展农村河道堰塘整治。

6. 水利工程管理:统一建设管理标准,加强中小型水利工程运行管护。参照农田水利工程维修养护定额标准,积极协调足额落实工程维修养护经费,落实工程运行维护经费财政补助政策。做好水库管理单位达标复核督查工作,按季度开展好水库运行管理专项督查工作,推进《水库运行管理标准化手册》使用与检查。

7. 规划与前期工作:积极推进以辖区内河流流域综合规划为重点的水利规划编制,及时完成水利发展“十三五”规划相关专项规划编制;及时完成全国抗旱规划实施方案内小型水源工程、2017年拟建重点水源工程和规划内中小河流治理项目前期工作;全面加快农田水利、小㈡型病险水库除险加固、山洪治理及其他防洪工程前期工作进度,确保满足投资计划安排和建设需要。

8. 水利统计加强与同级同级部门沟通协调,积极做好水利建设投资完成情况统计工作,规范和完善全社会水利投资统计,及时准确完成中央水利投资执行情况月报、水利投资统计、水利综合统计、专业统计及其他统计调查任务,提高水利统计数据质量,按时报送各有关部门。

9. 水利科技和水利人才队伍建设:组织实施先进实用新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用;组织申报科研项目;组织科技成果申报各级科技奖励;重视科技人才队伍建设,制定出台促进人才发展的政策措施;按时保质组织做好年度水利人事统计相关工作。

10. 水利信息化工作:完成骨干网传输通道及计算机网络系统及信息安全系统建设;制定县(区)“十三五”水利信息化规划;积极开展重点水利工程视频监控系统建设,推动已建或具备建设条件的视频监控工程点开展联网建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县水务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县水务局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县水务局2017年末实有人员编制133人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制116人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员0人),事业人员98人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人(退休人员已全部转入社保局发放)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆7(含省水利厅配发的4辆抗旱供水车以及公务用车改革后已批准报废的1辆公务用车,批复未下达)。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县水务局2017年度收入合计12768.93万元。其中:财政拨款收入11653.87万元,占总收入的91.27%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1115.06万元,占总收入的8.73%。与上年对比收入增加6307.35万元,增长97.61%,主要原因分析原因是上级部门加大脱贫攻坚支持力度,投入加大。其中财政拨款收入增加5200.07万元,增长80.57%,其中一般公共预算财政拨款增加3250.61万元,增长53.53%,政府性基金预算财政拨款增加1949.46万元,增长511.77%。其他收入增加1107.28万元,增长14227.2%,主要原因是省水投公司拨入饮水安全配套资金910万元,市财政局拨入前期工作经费200万元。

二、支出决算情况说明

镇雄县水务局2017年度支出合计8023.5万元。其中:基本支出1530.34万元,占总支出的19.07%;项目支出6493.16万元,占总支出的80.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加263.33万元,增长20.78%,主要原因是人员经费增长,项目支出增加551.15万元,增长9.28%,主要原因是上级部门加大脱贫攻坚支持力度,投入加大。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县水务局机构正常运转的日常支出1530.34万元。与上年对比增加263.33万元,增长20.78%,主要原因是人员经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.2%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县水务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6493.16万元。与上年对比项目支出增加551.15万元,增长9.28%,主要原因是上级部门加大脱贫攻坚支持力度,投入加大。具体项目开支及开展工作情况为:

2017年是实施“十三五”规划的关键之年,也是贯彻中央《关于加快水利改革发展决定》和省市关于“兴水强滇”和“兴水强昭”的关键之年。在这一年里,我局在县委、县政府的坚强领导下,在省、市水利厅局的关心支持下,全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及习总书记系列讲话精神和县委、县政府决策部署,围绕县委“11234”发展思路,以开展党“两学一做”教育活动为契机,团结带领全局干部职工,坚持打基础、兴水利、促发展、惠民生、理清工作思路,强化内部管理,落实工作措施,严格工作纪律,切实推进了全县水利改革发展,各项工作取得了明显成效。

1、镇雄县以古镇抗旱应急水源工程

工程于2016年7月开工建设,2016年11月全部建设完毕。共修建5m3取水池1个,截水墙长12m,高2m,厚1.2m、过滤池6m3、沉淀池20m3、清水池50m3,新建300m3高位水池2个;新建 100m3调节水池2个,维修200m3调节水池1个,安装D127*8无缝钢管11.2km,PE100管道de90管2km,PE100管道de63管7.1km,PE100管道de50管2.9km。

工程完工后将整体提高项目区6340人的饮用水水源及农业生产用水的问题、提高农业生产抗灾减灾能力。项目区经济效益为人饮效益55.05万元。

2、镇雄县塘房河林口娃飞段治理工程

塘房河林口娃飞段治理工程由双岸各7727m新建河堤、3座跨河桥、11处溪沟汇口、6处下河梯步和清淤疏浚工程组成。

工程于2014年4月开工建设,目前已基本完成工程建设任务,保护村庄4个,人口450人,农田2700亩。在保护生态环境的同时还可以改善当地的投资和经济环境,从而促进地方经济的健康发展。

对林口娃飞片区防洪安全提供了有效保护、大大提高了当地人民群众的生居环境,对推动镇雄县经济社会发展起到了积极的作用。

3、母享湾沟河堤工程

湾沟河堤工程项目总治理河长8838.0m,新建堤防5116m,重建堤防1187.0m,对现有堤防加高、修复、补缺1417.0m,护脚处理265.0m,清淤853m。工程等别为五等五级。完成主要工程量为:土方开挖79136m3,土料填筑74297m3,M7.5浆砌石51447m3,垫层3506m3,C25砼184m3,C25埋石砼8668m3,植草护坡5045m3,500px厚泥结石路面23328m3,预制混凝土管DN800mm105m,20砼网格护坡125m3,水泥砂浆抹面1250m2

该河段治理后,河道防洪标准达到10年一遇,可保护沿河两岸总人口11172人、农田6300亩、乡村公路5100km以及电力、通讯、房屋等设施安全。

4、镇雄县罗坎集镇凤翥片区2016年抗旱应急水源工程

工程于2016年8月开工建设,2016年12月全部建设完毕。共修建修建截水墙长12m,高2m,厚1.2m、过滤池50m3、沉淀池20m3、清水池50m3,建一体化水处理厂1座,配套处理规模35m3/h一体化水处理设备1套、管理房96m2;水处理房48 m2;500m3高位水池1个,200 m3调节水池1个,100 m3调节水池2个(其中1个为修复使用);安装无缝钢管5.1km,PE管道6.66km 。

项目区工程实施后,项目区灌溉面积为963亩,增加经济效益61.43万元。项目区解决2307人的饮水问题,增加经济效益26.64万元。合计经济效益为88.07万元。

5防汛抗旱工作

与往年先旱后涝不同,今年全县旱情显现不突出,很大程度上得到减轻。但镇雄无灾不成年的惯例却让人无法松懈,全县在县委、县政府的重视与指导下,依旧形成抗大旱、保民生、抓春耕、促发展工作的浓厚氛围,千方百计减轻旱情带来的灾害,切实按照省、市党委、政府的统一安排和部署,加强组织领导,多次对抗旱救灾工作进行研究和部署,多次到有关部门和乡镇督促指导抗旱救灾,确保工农业生产顺利进行。具体做法:一是提早安排部署,及时上报旱情;二是加大投入,有序开展抗旱救灾工作;三是加大宣传力度,推进抗旱措施落实;四是充分发挥抗旱服务组织的作用五是加大抗旱物资储备,提高抗旱救灾能力

受超强厄尔尼诺事件影响,我县今年气候更加极端突出,雨季提前来临,降雨时空分布不均,强降雨和单点暴雨过程频繁,洪涝灾害突出,形势严峻,防汛抗洪任务艰巨。在暴雨天气过程中,全县绝大多数乡镇均不同程度受灾,农业和交通、水利等基础设施受损严重,大湾、赤水源、雨河、罗坎、牛场、五德、坪上、场坝、碗厂、杉树等乡镇河堤多处遭受水毁,险情极大,直接经济损失达1970.9万元。汛期结束,全县洪灾造成23个乡镇(街道办事处)、9.7673万余人不同程度受灾,紧急转移147人;倒塌房屋71间;农作物受灾面积4.3037万亩,成灾面积4.0992万亩,绝收面积1.2096万亩,减产粮食62244吨,经济作物损失53.837万元,死亡人口1人,失踪人口1人,公路中断469条次,供电中断17条次,通讯中断6条次;损坏堤防77处、124.9千米,损坏护岸2处;因洪涝灾害造成的直接经济损失达7613.388万 元,其中:农业直接经济损失2750.349万元,工业交通业直接经济损失1878.97万元、水利工程水毁直接经济损失1675.9万元。

严格执行“一岗双责、党政同责”,坚持以人为本,把保障人民群众生命安全放在首位。在主汛期前对各水库、水电站等单位管理责任人进行了公示。县人民政府于5月16日召开了全县防汛抗旱工作会议,与各乡镇人民政府(街道办事处)和各水库管理单位签订了2017年防汛安全工作责任书,县委、县人民政府在此后召开的多次大型会议上,各主要领导和分管领导就防汛工作作了严格的安排部署,禁止各乡镇、街道办事处和各有关单位主要领导汛期外出,相继下发了《镇雄县人民政府办公室关于做好近日强降水天气防范应对工作的紧急通知》(镇政办明电[2017]3号)、《中共镇雄县委办公室关于切实做好汛期安全工作的紧急通知》、《镇雄县人民政府办公室关于做好近日强降雨天气过程防范应对工作的紧急通知》(镇政办明电[2017]4号)、《镇雄县人民政府办公室关于进一步做好当前防汛减灾工作紧急通知》(镇政办明电[2017]5号)、《镇雄县人民政府办公室关于转发《市委杨亚林书记、市政府郭大进市长对巧家县遭受洪涝灾害致死4人失联的批示抄清的通知》的通知》《中共县委办公室转发中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于切实做好防汛减灾有关工作文件的紧急通知》(镇办电[2017]3号),《镇雄县人民政府办公室关转发《昭通市安全生产委员会办公厅关于进一步做好汛期安全防范工作的紧急通知》的通知》、《镇雄县人民政府办公室关转发《郭大进市长对我市将出现强降雨天气重要批示的通知》的通知》等文件,加强全县防汛工作领导。认真修订和完善各类防汛抗旱应急预案和山洪灾害防御预案,坚持依法防控,依法规范防控程序和防控行为,依法实施各项防汛抗旱措施,确保各项工作有力有序。坚持科学防控,尊重客观规律,科学预测、科学防范、科学调度、科学决策,全面提高灾害应急处置能力。坚持综合防控,坚持预防措施与应急措施结合、常态措施和非常态措施结合,全面提高防御水旱灾害能力。

县防办对防汛物资进行了清理和补充,并要求县直各有关单位、全县各乡镇(街道办事处)和各生产建设单位认真清点盘查防汛储备物资,实行专人管理,有序存放,积极增补所缺物资,同时根据应急需要和相关单位进行物资储备预约,并进行登记造册,确保灾情发生时调得出、用得上、起作用,为抗灾救灾提供了强有力的物资保证;由县人武部组织对县、乡镇(街道办事处)防汛应急抢险队伍进行了整编,县防指组建了100人的应急抢险队和应急救生队,各乡镇(街道办事处)也分别组建了30-50人的应急小分队,加强实战演练,确保关键时拉得出、守得住、打得赢。

各级各有关部门要加强24小时值班和领导带班制度,保证24小时有人值班,所有工作人员要确保24小时电话畅通,不得擅自脱岗、缺岗、漏岗;要建立健全突发险情灾情信息管理和报告工作制度,确保灾情报送的时效性和准确性;值班人员要积极主动了解情况,及时收集雨情、汛情和灾情信息,做好记录,并按相关规定上报。特别是水库值班人员要根据水库水位、降雨情况等,增加对水库巡查的次数,确保能及时发现问题,做到险情隐患早发现、早报告、早处理。各地对各自辖区内的地质灾害隐患点实行24小时不间断动态监测,做好灾情预测、预警工作,对确有发生灾情可能的,及时组织群众转移和临时安置,确保最大限度降低灾害损失。

防汛工作涉及千家万户,关系社会稳定、经济繁荣和人民群众生命财产安全的大事,我县采用宣传车、宣传栏、发放宣传册、明白卡、实战演练等多种形式,大力宣传汛期开展防汛工作的重要性和紧迫性,累计出动宣传车45驾次、张贴宣传栏50张、发放宣传册35000册、明白卡35000张。各乡镇人民政府、街道办事处和各有关单位也积极开展了汛期防汛工作的宣传教育,提高群众意识,积极参与防汛。

6、镇雄县镇雄县场坝集镇防洪排涝工程

镇雄县镇雄县场坝集镇防洪排涝工程实施于镇雄县场坝镇场坝村的集镇所在地,新建拦砂坝2座,新建排水管2条(总长247.7m),新建排水沟渠1条(长100m),建沉砂池2座,维修养护栏砂坝2座。

项目的建设,是项目区治理生态环境的重大举措,减少水土流失,减少了对下游的淤积量,同时也减轻了滑坡、泥土流失等自然灾害的危害。使当地生态环境步入了良性循环轨道。项目的新建,可避免洪水泛滥产生的瘟疫流行、水质污染、环境恶化等严重危害,为人民群众提供了一个安全、优质、舒适的生产、生活环境。

7、镇雄县全面推行河长制工作

组建了县级河长制领导机构,全县30个乡镇(街道办事处)均成立了领导机构,同时已编制完成了实施方案,并报市河长办;河长制实施方案已经县委行文印发,每条河都有了河长,已召开了全县全面推进河长制工作会议;对三大水系重点河段实行重点拍摄,并报市河长办;全县河、库、渠、塘名录工作已经省市复核通过;全面完成了公示牌的制作及安装工作,并制作了113幅大小型宣传标语,切实营造了宣传氛围;督促乡镇(街道办事处)召开“河长制”动员大会,落实了乡村河长,积极鼓励并落实了民间河长。

8、山洪灾害非工程措施及运行维护

镇雄县山洪灾害防治非工程措施项目建设共建成并补充完善了县级监测预警系统平台1个、县级防汛视频会商系统1个(中央、省、市、县4级连通)、县级平台及会商系统延伸到4个乡镇、自动监测雨量站35个、自动监测水位站14个、视频监测站8个、卫星通讯备用信道2站、无线预警广播站216个、简易雨量站124个、简易水位站155个、手摇报警器520套、锣鼓号口哨520套及备品备件等监测预警体系,共编制和修订完善山洪灾害防御预案96个(其中县级预案1个、乡镇预案18个、村级预案77个)、制作安装警示牌172块、宣传牌/186块、宣传标语65条、制作发放了明白卡5.6万张、宣传手册5.9万册、培训监测预警及系统运行管理人员2649人次、山洪灾害防御演练10场16500人次等群测群防体系,完成全县水文基本资料收集处理、小流域基础信息现场核对、涉水工程补充调查、山洪灾害威胁区域调查、山洪灾害威胁区域社会经济调查、沿河村落山洪灾害详查、沿河村落处沟道控制断面测量等山洪灾害调查。

镇雄县山洪灾害防治非工程措施项目建成后,为使监测预警系统能正常运行、长期有效发挥作用,我县特制定了《镇雄县水雨情遥测预警系统维护管理办法(暂行)》、《镇雄县山洪灾害信息中心机房管理制度》、《镇雄县山洪灾害资料档案管理制度》、《镇雄县山洪灾害监测预警人员岗位责任制度》、《山洪灾害监测预警信息流程图》等监测预警系统运行维护管理制度,并将监测预警系统运行维护管理费用纳入了县级财政预算。全县山洪灾害监测预警系统的运行通讯由县电信公司和县移动公司负责保障畅通。全县山洪灾害监测预警系统所有设施设备每年汛前、汛中及汛后的维修养护由县水务局委托具有专业技术的公司负责维护保障正常有效运行。县级监测预警系统平台、县级防汛视频会商系统由县防汛办人员专人负责管理保障安全运行,全县各乡镇自动监测站、预警站的所有设施设备由所属各乡镇、村、组负责管理保障其安全运行。

9、五德大营河堤工程

工程规模为治理河道4.9km,建设内容为新建和加固堤防8.417Km,其中新建堤防3.410Km,加固堤防5.007 Km;拆除重建跨河桥一座,设置下河踏步13处,修建溪沟汇口2处。

工程建成后,将保护集镇1个、村庄2个、人口15038人、农田2700亩。

10、移民后扶工作

紧紧围绕“搬得出、稳得住、能致富”的目标,大力推进移民安置点基础设施建设工作。目前,林口水库库周公路建设项目及大水沟水库大水沟村移民区滑坡治理项目已建设完毕,正在编制竣工验收资料;原总投资为680万元的移民搬迁项目已通过正常程序修改为大水沟水库移民安置区岩脚至城墙坡村组公路建设项目,项目可行研究报告已审查,正在修改完善,等待批复,已累计完成投资200万元;大水沟水库五德镇移民区房屋改造、机耕路、道路亮化、文化活动中心建设项目及杉树林移民区文化活动室和道路改造建设项目全面推进,累计完成投资500万元其余移民后扶工程项目的前期工作同步开展。

11、其他水利工作

2016年建设的木卓镇环山村整村推进项目已全面扫尾,已竣工验收; 2017年度配合28个乡镇(街道办事处)、解决65个村(其中:脱贫出列村17个,脱贫出列乡镇1个)11.6万人的饮水安全巩固提升工程已完成,建设供水工程587件,兴建、维修水池(窖)733个,安装各种规格型号管道2786千米2017年度第九批小农水工程建设已接近尾声,新增有效灌溉面积6000芒部松林小流域水土保持工程已全面完成,共治理水土流失面积为11.55平方公里;2017年山区“小水网”项目已建设完成。

12、抓规划先行

做好水利规划设计,是水利工程建设的基础,今年以来,我县整合部门力量,聘请有资质的设计单位一同抓好规划设计,到现在为止,坝口河水库初步设计报告及移民安置初步设计报告已编制完成,上级已下达批复;苏木水库可研报告已编制完成;已编制完成了2017年农村饮水巩固提升项目的实施方案及成镇雄县第九批中央财政小型农田水利重点县鱼洞小农水建设方案;2017年度移民后扶7个项目的可研设计、实施方案已编制完成;以古河、翟底河头屯段及白水江军备段3条河堤前期勘测设计正在开展;同时,与云南建投合作ppp项目,融入社会资本,拟建苏木、安尔、坪上3座中型水库,芒部七道河、泼机上青山2座小一型水库,以勒集镇供水工程,3条中小河流治理,共计估算投资27亿元以上项目,正在进行前期勘测设计工作,为建设骨干水源网打下坚实的基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出6585.25万元,占本年支出合计的82.12%。与上年对比减少429.4万元,减少6.12%,主要原因是部分项目批复较晚,项目是在2018年才实施。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业(类)支出180.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于主要用于退休人员退休费126.31万元(退休人员经费从6月起划转社保局发放),日常公用经费0.96万元,遗属人员生活补助和抚恤金21.22万元,养老保险补助32.09万元;

2.城乡社区(类)支出264.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于2017年脱贫攻坚项目脱贫出列村饮水安全巩固提升264.48万元;

3.农林水(类)支出6140.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.24%。主要用于工资福利支出1140.82万元;商品服务支出186.79万元,其中办公费25.48万元,印刷费0.4万元,咨询费1.6万元,手续费0.19万元,电费7.22万元,邮电费11.38万元,差旅费48.91万元,维修(护)费1.12万元,培训费1.06万元,公务接待费4.8万元,专用材料费0.78万元,劳务费5.41万元,委托业务费18.56万元,工会经费17.14万元,福利费17.14万元,公务用车运行维护费14.48万元,公务交通补贴11.1万元;对个人和家庭的补助支出奖励金37.93万元;办公设备购置10.89万元;基本建设支出643.02万元,其中2017年农村饮水安全巩固提升480.83万元,2015年农村饮水安全工程162.19万元;其他资本性支出4120.75万元,其中水行政办公能力建设4.94万元,塘房河林口娃飞段治理146.87万元,水保能力建设0.8万元,木卓镇辽叶沟水土保持治理13万元,农村人畜饮水水源地保护99.44万元,农村饮水水质达标建设5万元,鱼洞刘家河山洪沟治理173.69万元,山洪灾后防治非工程措施31.24万元,特大防汛抗旱经费115万元,抗旱应急水源工程建设982.07万元,木卓环山整村推进农田水利建设968.06万元,中央财政小农水重点县建设150.45万元,水利设施维修养护5.12万元,农村饮水安全工程巩固提升建设824.7万元,中小河流治理600.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.5万元,支出决算为19.28万元,完成预算的75.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.48万元,完成预算的82.74%;公务接待费支出决算为4.8万元,完成预算的60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务用车改革,减少了三辆车,二是继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少28.35万元,下降59.52%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少26.1万元,下降64.32%;公务接待费支出决算减少2.25万元,下降31.91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2016年根据上级统一安排,购入水质检测业务车一辆21.83万元,二是公务用车改革,减少了三辆车,三是继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.48万元,占75.1%;公务接待费支出4.8万元,占24.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.48万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程建设、安全生产检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.8万元。其中:

国内接待费支出4.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次244人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门水利工程检查、督察等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县水务局2017年机关运行经费支出166.89万元,与上年对比增加16.45万元,增长10.93%,主要原因是公用经费定额标准提高,发放公务员公务交通补贴以及狠抓水利工程建设和脱贫攻坚建设,差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费19.38万元,手续费0.19万元,电费7.22万元,邮电费5.3万元,差旅费46.48万元,培训费0.46万元,公务接待费4.76万元,劳务费5.29万元,委托业务费13.5万元,工会经费17.14万元,福利费17.14万元,公务用车运行维护14.48万元,公务交通补贴11.1万元,办公设备购置4.45万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县水务局资产总额10986.64万元,其中,流动资产10638.25万元,固定资产348.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6357.97万元,其中固定资产减少76.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆3辆,账面原值87.44万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

10986.64

10638.25

348.39

129.26

143.72

75.41



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1429.65万元,其中:政府采购货物支出1429.65万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1429.65万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

绩效管理情况:根据镇雄县的实际,结合国家西部大开发和《中共云南省委、云南省人民政府关于加快实施“兴水强滇”战略的决定》的历史机遇遵照“巩固改造、适当发展、加强管理、注重效益”的水利建设方针,坚持“全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理”的原则,实行“兴利除害相结合,开源节流并重,防洪抗旱并举”,重点抓好防洪减灾、小型灌区渠系续建、新建配套和节水改造、新建小型水源工程及巩固和挖掘现有工程效益,努力加强节水改造项目建设,全面推行节约用水,大力推广渠道防渗技术,实行水资源的有偿使用,大力发展小型、微型水利。实行“五个结合”,即大、中、小、微结合;蓄、引、提结合;塘、库、窖、井、池结合;灌溉用水与解决人畜饮水结合;新建与挖潜改造结合。进一步增强供水抗灾能力,形成乡镇有水库、村村有堰塘、村组有池(窖)的供水体系,确保农业的旱涝保收,人饮安全。

绩效管理科学规范:严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价,事后结果运用和绩效考核;绩效管理分类推进:对支出项目进行合理分类,有利于绩效评价结果的科学有效;绩效指标具备相关性:绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行,清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系;绩效管理公开透明:真实、客观、公正、公平的反映项目绩效,相关信息要依法公开,接受监督。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外重新聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。


监督索引号53062700833301111

附件1:镇雄县水务局2017年度部门决算公开表样20181030104621796.xls


主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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