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镇雄县水务局2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-17     

监督索引号53062700833301000

镇雄县水务局2018年度部门决算

第一部分  镇雄县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据政府批准的“三定”方案,主要履行以下职能:

1、贯彻执行国家水行政方针、政策和法规;拟定全县水务工作计划,起草有关规章并监督实施。

2、制定全县水务工作的发展战略规划、中长期和年度计划;组织制定开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的综合规划和有关专业规划,规划批准后组织监督实施。

3、统一管理全县水资源,对水工程建设方案负责审查;组织拟定全县城乡的供水计划和水资源优化配置方案;实施取水许可制度和水资源费征收制度,加强对水资源、水域和水工程的保护;负责水利工程的管理和保护工作;加强对水资源的动态监测,发布水资源公报,指导水文工作。

4、编制全县计划用水、节约用水规划,并制定有关措施和标准,指导城乡计划用水、节约用水工作。

5、按照国家资源与环境的法律、法规和标准,组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河流、水库的水量、水质;审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

6、组织、实施全县水政监察和水行政执法;协调并仲裁水事纠纷。

7、负责全县水利行业的国有资产管理,管好用好水利资金,发展水利经济;研究提出水利投融资方案,拟定水务行业的经济调节措施。

8、主管全县河道、水库等水岸线,并组织实施综合治理和开发。

9、主管全县城乡供水工作;组织协调农田水利基本建设工作;指导农村水利社会化服务体系建设。

10、主管全县防汛抗旱和水土保持工作,对水域、水工程的防汛抗旱实施统一调度;审批基本建设项目的水土保持方案并监督实施。组织实施水土流失综合治理。

11、负责水务系统的科技、教育和对外经济技术合作交流,组织实施水务队伍建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

今年累计完成投资2.24亿元,新增有效灌溉面积6200亩,有效灌溉保证率达34.58%,同上年的34.07%相比,增加0.51个百分点。胡家山水库渠系工程及公路恢复改建项目加快进行;坝口河水库工程建设大力推进;苏木水库可研报告已上报省水利厅审查,正在补充勘察设计;2018年分两期实施解决14万人的农村饮水巩固提升问题;母享湾沟河堤建设全面扫尾;木卓新桥小流域建设全面完成;2018年高效节水灌溉工程坡头片区(小水网)项目正在快速推进;水利前期工作超前开展;全面推进河长制工作取得明显成效;移民后扶工作有条不紊进行;其他工作同步推进。主要表现在:

(一)抓项目落地

根据年初制定的力争2018年完成水利投资2亿元以上、全力解决14万人饮水安全巩固提升问题、新增有效灌溉面积0.6万亩以上,我局通过认真研究,分析项目落地的可行性,抓大不放小,狠抓项目落地,今年可望落地的项目可达2亿元以上,为全面实现目标打下坚实基础。

(二)抓规划先行

做好水利规划设计,是水利工程建设的基础,今年以来,我整合部门力量,聘请有资质的设计单位一同抓好规划设计,到现在为止,坝口河水库工程可行性研究报告(修编)的报批工作已全面完成,上级已下达了批复;苏木水库可研究正在进行补充勘察设计;已编制完成了2018年农村饮水巩固提升项目的实施方案及2018年坡头片区高效节水灌溉工程(小水网)项目建设实施方案;2018年度移民后扶工程建设项目前期正在进行;翟底河头屯段的前期勘测设计已完成,并已上报审查,等待下达批复;苏木、安尔、坪上3座中型水库及芒部七道河、木卓石板沟2座小一型水库和以勒集镇供水工程、4条中小河流治理前期勘测设计工作正在有序开展。其中,以勒集镇供水工程前期勘测设计已完成,可研已上报市发改委,市发改委已组织专家进行现场踏勘,即将进行审批,为建设骨干水源网打下坚实的基础。

(三)抓落实见效

一是骨干水源工程建设稳步推进。胡家山水库枢纽工程正在进行内业资料整编和下闸蓄水验收,渠系及公路恢复改建加快进行,累计完成投资2010万元;坝口河水库工程建设有序开展,正在进大坝枢纽工程施工招标工作,已完成了泄洪(导流)放空洞洞身混凝土衬砌及泄洪放空洞出口钢衬段钢管安装,出口消力池混凝土衬砌、隧洞固结灌浆及固填灌浆已全部完成,竖井开挖及导流洞进口明渠开挖、衬砌全部完成,正在进行建设征地和移民安置工作量测面积公示和补偿费用的兑现工作。今年累计完成投资3561万元;苏木水库可行性研究报告书已上报省水利厅评审,正在进行补充勘察设计,征地移民实物指标调查实施细则市移民局已下达批复。

二是民生水利工程建设进度加快。2018年计划投资1.21亿元(其中:上级下达投资5400万元县级整合1563万元其余为群众群众自筹),解决14万人的农村饮水巩固提升问题,工程分期实施,第一期总投资2428万元,其中:县人民政府整合下达投资1563万元,解决3.1319万人的饮水巩固提升问题,正在扫尾中央预算内及省级资金农村饮水巩固提升工程总投资9700万元(其中:中央资金2700万元、省级资金2700万元)配合23个乡镇,解决56个村10.9万人的饮水巩固提升工程正在加快建设,安装管道3800千米、兴建水池682个,预计本年底完成;总投资1638.07万元的母享湾沟河堤建设工程已全面扫尾;2018年高效节水灌溉工程坡头片区(小水网)项目总投资1409万元(其中:中央资金1176万元)正在快速推进,新增有效灌溉面积6200亩,力争年底全面完成;2018年总投资724万元(其中:中央资金520万元)的木卓新桥小流域工程,治理水土流失面积16.33平方公里,已建设完成,正在编制竣工验收资料。

三是移民后扶工作有条不紊。我们紧紧围绕“搬得出、稳得住、能致富”的目标,切实兑现移民直补资金,大力推进移民安置点基础设施建设。总投资为680万元大水沟水库移民安置区岩脚至城墙坡村组公路建设项目,项目可行研究报告上级已批复,初步设计已上报,等待审查批复,累计完成投资200万元;总投资640万元的大水沟大湾文化广场、林口水库道路改造、大水沟水库移民区房屋改造及林口水库杉树林移民区文化广场等4个项目竣工验收资料的编制已完成,正在组织县级验收;大水沟机耕路工程建设项目竣工验收资料已编制完成,正在组织县级验收全年累计完成项目建设投资840万元正在进行2019年移民后扶项目的前期工作。

四是河长制工作全面推进。已编制完成了(2017—2020)全面推行河长制行动计划,并印发相关部门实施;全面完成了50平方公里以上河流、水域面积1平方公里以上水库水资源监测级规模以上入河排污口的调查工作;“河长清河行动”常态化开展;县级河长巡河工作正在开展;已完成了2018年河长制工作要点及任务清单的编制,已印发实施;《镇雄县湖长制实施方案》已编制完成并报县政府审定;完成了一个“U盘”下达河长令,结合“人居环境提升行动”,全民动员,全域覆盖;“一河一档”工作按编制要求和时限稳步推进;“水污染防治”、“水生态修复”等十四项专项行动以及“清四乱”专项行动正在按上级要求,安排实施;“一河一策”方案由中标编制单位正在进行编制。

五是其它工作同步推进。党的建设全面加强,坚持把抓党建与水利工程有机结合,严格落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制,认真执行中央八项规定精神,强化党员教育管理,在工程领域严格按照项目法人制,招标制,合同制,监理制、验收制“五制”要求,确保了工程安全,资金安全和干部安全。全力抓好防汛抗旱工作,大力推进省级文明县城创建。群策群力抓好脱贫攻坚工作,对全县脱贫出列村饮水工程进行巩固提升,切实解决群众“有水喝”的问题,落实“挂包帮、转走访”工作,按组织要求持续派出3支驻村工作队,派驻木卓镇新桥村2人、环山村3人和赤水源镇倮倘村4人群策群力抓好脱贫攻坚工作,对木卓镇新桥、环山村赤水源镇倮倘村实行部门包村、112名干部职工包户责任,按照精准脱贫的要求,抓好工作,实现稳定脱贫目标。

二、存在的困难和问题

一是胡家山水库缺口资金大,目前已无建设资金,渠系工程设计变更尚未批复,影响全线施工;坝口河水库由于大坝枢纽工程施工单位尚未确定,枢纽主体工程不能开工建设和形成实物工程量,投资完成较慢。同时,按照上级要求,坝口河水库两个移民安置点的施工图需重新委托设计单位设计和委托有资质的审图机构审查,导致两个移民点的建设不能按期启动。

二是在全面推行河长制工作中,缺乏“一河一策”及“一库一策”实施方案编制费,没有专职工作人员,工作任务繁重。

三是工程建设过程中,矛盾纠纷多,受施工季节的影响,施工难度大

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县水务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县水务局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县水务局2018年末实有人员编制119人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制2人),事业编制104人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员0人),事业人员95人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人(退休人员已全部转入社保局发放)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆6(含省水利厅配发的4辆抗旱供水车)。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县水务局2018年度收入合计8566.98万元。其中:财政拨款收入8513.55万元,占总收入的99.38%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入减少4201.95万元,减少32.91%,主要原因是年初结转结余过大。其中财政拨款收入减少4201.95万元,减少32.91%,其中一般公共预算财政拨款减少809.93万元,减少8.69%,政府性基金预算财政拨款减少2276.96万元,减少97.71%。其他收入减少1115.06万元,减少100%。

二、支出决算情况说明

镇雄县水务局2018年度支出合计15101.84万元。其中:基本支出1537.61万元,占总支出的10.18%;项目支出13564.23万元,占总支出的89.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加7.27万元,增长0.48%,项目支出增加7071.07万元,增长108.9%,主要原因是加大工程建设力度和资金使用。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县水务局机构正常运转的日常支出1537.61万元。与上年对比增加7.27万元,增长0.48%,主要原因是人员经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.61%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇雄县水务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13564.23万元。与上年对比项目支出增加7071.07万元,增长108.9%,主要原因是上级部门加大脱贫攻坚支持力度,投入加大。具体项目开支及开展工作情况为:

根据年初制定的力争2018年完成水利投资2亿元以上、全力解决14万人饮水安全巩固提升问题、新增有效灌溉面积0.6万亩以上,我局通过认真研究,分析项目落地的可行性,抓大不放小,狠抓项目落地,今年可望落地的项目可达2亿元以上,为全面实现目标打下坚实基础。

1、农村饮水安全巩固提升工程

2018年农村饮水安全巩固提升工程第一期共建设105件工程,其中:新建工程41件、改造工程64件。其中:29个脱贫出列村中9个贫困村共建设工程81件,新建工程28件,改造工程53件,新建水池55个(其中:2m3水池14个,5m3水池10个,10m3水池12个,20m3水池10个,30m3水池3个,50m3水池5个,100m3水池1个),10m3过滤池7个,20m³过滤池3个,50m³过滤池1个,维修水池29个。安装各种规格的PE管道544.9km,安装水处理设备1套,消毒设备11套,泵站1处,水源保护1处,4m2消毒设备房10处,30m2水处理设备房1处,30m2泵站房1处。解决9个贫困村83个村民小组3169户14011人(其中:建档立卡贫困户1232户5273人)的饮水安全巩固提升问题;其中76个村中有脱贫任务8个村共建设工程24件,新建工程13件,改造工程11件,新建水池46个(其中:2m3水池11个,5m3水池6个,10m3水池8个,20m3水池14个,30m3水池2个,50m3水池1个,100m3水池3个,200m3水池1个),10m³过滤池7个,20m³过滤池1个,50m³过滤池1个,维修水池3个。安装各种规格的PE管道156.8km,安装水处理设备1套,消毒设备9套,泵站1处,水源保护1处,4m2消毒设备房8处,30m2水处理设备房1处,30m2泵站房1处。解决8个贫困村28个村民小组1996户9140人(其中:建档立卡贫困户583户2730人)的饮水安全巩固提升问题。工程概算总投资1746.69万元,其中:建筑工程842.04万元,机电设备及安装工程123.61万元,金属结构设备及安装工程574.55万元,临时工程15.4万元,独立费用191.09万元。镇雄县人民政府2018第一批脱贫攻坚项目批复资金1085万元(用于购买管材及配件、水处理设备及消毒设备、购买水泵、架设输电线路、设备房及管理房,水池建设、管槽石方开挖及混凝土回填等),不足部分由项目区群众投工投劳折资解决661.69万元。

镇雄县2018年第二期、第三期农村饮水安全巩固提升工程共建设456件工程,其中:新建工程101件、改造工程355件。新建水池682个(其中:2m3水池165个,5m3水池103个,10m3水池138个,20m3水池97个,30m3水池103个,50m3水池51个,100m3水池18个,200m3水池5个,300m3水池2个),10m3过滤池6个,20m³过滤池7个,50m³过滤池3个,维修水池133个。安装各种规格的PE管道3774.5km,各种规格的无缝钢管25.9km,安装水处理设备2套,二氧化氯投加器8套,泵站14处(新建泵站11处,维修改造3处),新建打深井5口,利用原抗旱应急水源工程打井2口。建设设备房及管理房362m2。解决23个乡镇56个贫困村592个村民小组25791109319人(其中:建档立卡贫困户1075448616人)的饮水安全巩固提升问题。工程总投资10199.28万元,其中:申请中央投资2700万元,省配套2700万元,市县配套资金3600万元(建议省级补助市县配套不能到位资金3600万元),受益群众投工投劳1199.28万元。

上述工程的实施完成,巩固和提升了农村饮用水条件,提高群众生活质量,维护农村的社会稳定,促进人水和谐。

2、坡头高效节水灌溉工程

2018年高效节水灌溉工程坡头片区(小水网)项目总投资1409万元(其中:中央资金1176万元)正在快速推进,2018年完成防洪墙长194.2m,PE100de160取水管142m,PE100de250取水管142m,提水泵站2座,安装水泵4台(2用2备),配套主管为D219*6无缝钢管,长3731.97m,完成吸水池2个,完成蓄水池3个(1个50m3水池、1个500m3高位水池、1个300m3水池),安装灌溉主管及配水管道27442.8m,其中PE100管17714m(PE100de75管1092m,PE100de63管12822km、PE100de50管2767m、PE100de32管1033m),无缝钢管9728.8m(D168*6无缝钢管4718.8m、D168*6.5无缝钢管5010m)。

3、木卓新桥小流域工程

2018年总投资724万元(其中:中央资金520万元)的木卓新桥小流域工程,治理水土流失面积16.33平方公里,已建设完成,且已竣工验收。

4、一是骨干水源工程建设稳步推进。

胡家山水库枢纽工程正在进行内业资料整编和下闸蓄水验收,渠系及公路恢复改建加快进行,累计完成投资2010万元;坝口河水库工程建设有序开展,正在进大坝枢纽工程施工招标工作,已完成了泄洪(导流)放空洞洞身混凝土衬砌及泄洪放空洞出口钢衬段钢管安装,出口消力池混凝土衬砌、隧洞固结灌浆及固填灌浆已全部完成,竖井开挖及导流洞进口明渠开挖、衬砌全部完成,正在进行建设征地和移民安置工作量测面积公示和补偿费用的兑现工作。今年累计完成投资3561万元;苏木水库可行性研究报告书已上报省水利厅评审,正在进行补充勘察设计,征地移民实物指标调查实施细则市移民局已下达批复。总投资1638.07万元的母享湾沟河堤建设工程已全面扫尾该河段治理后,河道防洪标准达到10年一遇,可保护沿河两岸总人口11172人、农田6300亩、乡村公路5100km以及电力、通讯、房屋等设施安全。

5、是移民后扶工作

我们紧紧围绕“搬得出、稳得住、能致富”的目标,切实兑现移民直补资金,大力推进移民安置点基础设施建设。总投资为680万元大水沟水库移民安置区岩脚至城墙坡村组公路建设项目,项目可行研究报告上级已批复,初步设计已上报,等待审查批复,累计完成投资200万元;总投资640万元的大水沟大湾文化广场、林口水库道路改造、大水沟水库移民区房屋改造及林口水库杉树林移民区文化广场等4个项目竣工验收资料的编制已完成,正在组织县级验收;大水沟机耕路工程建设项目竣工验收资料已编制完成,正在组织县级验收全年累计完成项目建设投资840万元

6、河长制工作全面推进

已编制完成了(2017—2020)全面推行河长制行动计划,并印发相关部门实施;全面完成了50平方公里以上河流、水域面积1平方公里以上水库水资源监测级规模以上入河排污口的调查工作;“河长清河行动”常态化开展;县级河长巡河工作正在开展;已完成了2018年河长制工作要点及任务清单的编制,已印发实施;《镇雄县湖长制实施方案》已编制完成并报县政府审定;完成了一个“U盘”下达河长令,结合“人居环境提升行动”,全民动员,全域覆盖;“一河一档”工作按编制要求和时限稳步推进;“水污染防治”、“水生态修复”等十四项专项行动以及“清四乱”专项行动正在按上级要求,安排实施;“一河一策”方案由中标编制单位正在进行编制。

7、其它工作

党的建设全面加强,坚持把抓党建与水利工程有机结合,严格落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制,认真执行中央八项规定精神,强化党员教育管理,在工程领域严格按照项目法人制,招标制,合同制,监理制、验收制“五制”要求,确保了工程安全,资金安全和干部安全。大力推进省级文明县城创建。群策群力抓好脱贫攻坚工作,对全县脱贫出列村饮水工程进行巩固提升,切实解决群众“有水喝”的问题,落实“挂包帮、转走访”工作,按组织要求持续派出3支驻村工作队,派驻木卓镇新桥村2人、环山村3人和赤水源镇倮倘村4人群策群力抓好脱贫攻坚工作,对木卓镇新桥、环山村赤水源镇倮倘村实行部门包村、112名干部职工包户责任,按照精准脱贫的要求,抓好工作,实现稳定脱贫目标。

8、防汛抗旱工作

镇雄无灾不成年的惯例却让人无法松懈,全县在县委、县政府的重视与指导下,依旧形成抗大旱、保民生、抓春耕、促发展工作的浓厚氛围,千方百计减轻旱情带来的灾害,切实按照省、市党委、政府的统一安排和部署,加强组织领导,多次对抗旱救灾工作进行研究和部署,多次到有关部门和乡镇督促指导抗旱救灾,确保工农业生产顺利进行。具体做法:一是提早安排部署,及时上报旱情;二是加大投入,有序开展抗旱救灾工作;三是加大宣传力度,推进抗旱措施落实;四是充分发挥抗旱服务组织的作用;五是加大抗旱物资储备,提高抗旱救灾能力

严格执行“一岗双责、党政同责”,坚持以人为本,把保障人民群众生命安全放在首位。在主汛期前对各水库、水电站等单位管理责任人进行了公示。县人民政府召开了全县防汛抗旱工作会议,与各乡镇人民政府(街道办事处)和各水库管理单位签订了2018年防汛安全工作责任书,县委、县人民政府在此后召开的多次大型会议上,各主要领导和分管领导就防汛工作作了严格的安排部署,禁止各乡镇、街道办事处和各有关单位主要领导汛期外出,加强全县防汛工作领导。认真修订和完善各类防汛抗旱应急预案和山洪灾害防御预案,坚持依法防控,依法规范防控程序和防控行为,依法实施各项防汛抗旱措施,确保各项工作有力有序。坚持科学防控,尊重客观规律,科学预测、科学防范、科学调度、科学决策,全面提高灾害应急处置能力。坚持综合防控,坚持预防措施与应急措施结合、常态措施和非常态措施结合,全面提高防御水旱灾害能力。

县防办对防汛物资进行了清理和补充,并要求县直各有关单位、全县各乡镇(街道办事处)和各生产建设单位认真清点盘查防汛储备物资,实行专人管理,有序存放,积极增补所缺物资,同时根据应急需要和相关单位进行物资储备预约,并进行登记造册,确保灾情发生时调得出、用得上、起作用,为抗灾救灾提供了强有力的物资保证;由县人武部组织对县、乡镇(街道办事处)防汛应急抢险队伍进行了整编,县防指组建了100人的应急抢险队和应急救生队,各乡镇(街道办事处)也分别组建了30-50人的应急小分队,加强实战演练,确保关键时拉得出、守得住、打得赢。

各级各有关部门要加强24小时值班和领导带班制度,保证24小时有人值班,所有工作人员要确保24小时电话畅通,不得擅自脱岗、缺岗、漏岗;要建立健全突发险情灾情信息管理和报告工作制度,确保灾情报送的时效性和准确性;值班人员要积极主动了解情况,及时收集雨情、汛情和灾情信息,做好记录,并按相关规定上报。特别是水库值班人员要根据水库水位、降雨情况等,增加对水库巡查的次数,确保能及时发现问题,做到险情隐患早发现、早报告、早处理。各地对各自辖区内的地质灾害隐患点实行24小时不间断动态监测,做好灾情预测、预警工作,对确有发生灾情可能的,及时组织群众转移和临时安置,确保最大限度降低灾害损失。

防汛工作涉及千家万户,关系社会稳定、经济繁荣和人民群众生命财产安全的大事,我县采用宣传车、宣传栏、发放宣传册、明白卡、实战演练等多种形式,大力宣传汛期开展防汛工作的重要性和紧迫性。各乡镇人民政府、街道办事处和各有关单位也积极开展了汛期防汛工作的宣传教育,提高群众意识,积极参与防汛。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出13389.33万元,占本年支出合计的88.66%。与上年对比增加6804.08万元,增加103.32%,主要原因是2017年部分项目批复较晚,项目是在2018年实施。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5. 社会保障和就业支出6.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于:归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、死亡抚恤等支出;

6.城乡社区支出280.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于小城镇基础设施建设;

7.农林水支出1290.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于水质监测、水利前期工作、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水、其他水利支出等。

8.其他支出197.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于其他支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.3万元,支出决算为9.35万元,完成预算的40.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.24万元,完成预算的45.25%;公务接待费支出决算为2.11万元,完成预算的28.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务用车减少为二辆,二是继续落实上级规定,压缩公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9.92万元,下降51.47%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.24万元,下降49.97%;公务接待费支出决算减少2.69万元,下降55.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车减少为二辆,二是继续落实上级规定,压缩公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.24万元,占77.43%;公务接待费支出2.11万元,占22.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.24万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程建设、安全生产检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.11万元。其中:

国内接待费支出2.11万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次154人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门水利工程检查、督察等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县水务局208年机关运行经费支出245.56万元,与上年对比增加78.67万元,增长47.14%,主要原因一是由于在工程建设中,委托业务费用大幅增加,全年共增加了89.83万元;二是公用经费定额标准提高,狠抓水利工程建设和脱贫攻坚建设,差旅费增加。其中办公费17.31万元,印刷费1.94万元,电费7.01万元,邮电费8.05万元,差旅费55.3万元,公务接待费2.11万元,劳务费24.08万元,委托业务费103.33万元,公务用车运行维护费7.24万元,公务交通补贴14.18万元,办公设备购置5.01万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县水务局资产总额5375.21万元,其中,流动资产3604.93万元,固定资产1770.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5611.43万元,其中固定资产增加1421.89万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值14.29万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5375.21

3604.93

1770.28

1551.94

137.92

80.42


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3010.76万元,其中:政府采购货物支出2851.05万元;政府采购工程支出159.71万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

绩效管理情况:根据镇雄县的实际,结合国家西部大开发和《中共云南省委、云南省人民政府关于加快实施“兴水强滇”战略的决定》的历史机遇遵照“巩固改造、适当发展、加强管理、注重效益”的水利建设方针,坚持“全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理”的原则,实行“兴利除害相结合,开源节流并重,防洪抗旱并举”,重点抓好防洪减灾、小型灌区渠系续建、新建配套和节水改造、新建小型水源工程及巩固和挖掘现有工程效益,努力加强节水改造项目建设,全面推行节约用水,大力推广渠道防渗技术,实行水资源的有偿使用,大力发展小型、微型水利。实行“五个结合”,即大、中、小、微结合;蓄、引、提结合;塘、库、窖、井、池结合;灌溉用水与解决人畜饮水结合;新建与挖潜改造结合。进一步增强供水抗灾能力,形成乡镇有水库、村村有堰塘、村组有池(窖)的供水体系,确保农业的旱涝保收,人饮安全。

绩效管理科学规范:严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价,事后结果运用和绩效考核;绩效管理分类推进:对支出项目进行合理分类,有利于绩效评价结果的科学有效;绩效指标具备相关性:绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行,清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系;绩效管理公开透明:真实、客观、公正、公平的反映项目绩效,相关信息要依法公开,接受监督。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外重新聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

监督索引号53062700833301111

附件3:镇雄县水务局2018年度部门决算公开情况表20191021115140322.xls


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