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镇雄县红十字会2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-17     

监督索引号53062700976101000

附件3

镇雄县红十字会2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

镇雄县红十字会是党领导下的群团组织,是从事人道主义工作的社会救助团体。

(一)主要职能

镇雄县红十字会以发扬人道主义精神,保护人的生命和健康、促进人类和平与进步事业为宗旨,依法履行职责宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会》并依法开展备灾救灾工作;开展初级卫生救护培训;实施人道主义救助等

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在县委、县人民政府的坚强领导和上级红十字会的精心指导下,各项工作有序推进。

1、强化思想政治建设,抓好党风廉政教育

2、强化宣传,广泛开展红十字精神传播

县红会多措并举强化宣传,不断扩大红十字知识影响力,印制宣传折页,宣传画等15000余份,利用多种渠道发放宣传,大力传播红十字精神

3、依法开展募捐,积极开展社会救助

县红会立足工作实际,积极主动作为,依法开展募捐活动,采取多点放置募捐箱和进行网上众筹等形式开展募捐,目前共募集到善款1038万元认真开展中国红十字基金会公益项目“天使阳光基金”先天性心脏病和“小天使基金”白血病项目的申报工作,共收集上报先天性心脏病患儿7例和白血病患儿4例;适时关爱和慰问贫弱人群,一是到南广社区、挂钩扶贫村粉壁开展慰问活动,切实组织机关党员干部职工走访慰问困难群众358户,送去慰问金12万元,二是组织对5户先天性心脏病和白血病患儿家庭进行走访慰问,共送去慰问金1000元。

4、有序推进开展应急救护知识培训

结合县情,利用多媒体进行讲授,开展公益和有偿应急救护培训人数达18000余人;一是对新学机动车驾驶学员的培训,共培训机动车驾驶员12971人参加培训人员考试合格的,都颁发了《救护员合格证》;二是以应急救护培训“五进”活动为抓手开展公益培训工作。2018年我会开展了八期公益培训,共5124人。通过这些培训,极大地提高在校学生和人民群众在面对意外伤害时的自救互救意识和能力。

5、精心组织, “三献”宣传效果明显

县红会充分利用“5.8”红十字日和红十字博爱周,采用悬挂标语、设置展板和发放宣传资料等多种形式,开展相应专题的宣传活动,加大“三献”工作特别是献血工作宣传力度。配合相关部门和机构组织开展好采血工作,全年年实现无偿献血3190 人(次),采血945200ml。

6、切实做好挂钩帮扶工作

根据县委脱贫攻坚工作领导组对脱贫攻坚工作的部署和要求,把帮扶工作列入重要议事日程,为使扶贫攻坚工作扎实有效的推进,帮助粉壁村村委会解决了3万元的办公经费,同时积极协调争取上级红会的关心、支持,为粉壁村实施了总资金为40万元的博爱家园项目。鼓励群众树立信心、鼓足志气,汇聚正能量,打赢脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县红十字会2018年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县红十字会2018年度收入合计225.55万元。其中:财政拨款收入225.55万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少5.33万元,减少2%,主要原因分析因工作需要调出1人,工资相对减少;救护培训人员减少。

二、支出决算情况说明

镇雄县红十字会2018年度支出合计225.55万元。其中:基本支出118.55万元,占总支出的52%;项目支出107万元,占总支出的47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少5.33万元,减少2%,主要原因分析因工作需要调出1人,工资相对减少;救护培训人员减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县红十字机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99.20万元。与上年对比减少20.69万元,减少17%,主要原因分析因工作需要调出1人,工资、日常公用经费等相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出107万元。与上年对比减少3万元,减少17%,主要原因分析应急救护培训人员减少。具体项目开支主要用于培训人员材料及实际操作练习模拟人等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出225.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5.34万元,减少2%,主要原因分析因工作需要调出1人,工资相对减少;应急救护培训人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,相关支出情况

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%相关支出情况

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%相关支出情况

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况

5.社会保障和就业(类)支出225.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于会机关正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务目标的专项业务工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.39万元,支出决算为3.34万元,完成预算的99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元,完成预算的114%;公务接待费支出决算为1.06万元,完成预算的53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.16万元,下降4.57%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.89万元,下降28.08%;公务接待费支出决算增加0.73万元,增长222.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费;继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.28万元,占67%;公务接待费支出1.06万元,占31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无因公出国(境)开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。购置车辆。

公务用车运行维护支出2.28万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于红十字会职能职责(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.06万元。其中:

国内接待费支出1.06万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于用于红十字会职能职责(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

镇雄县红十字会2018年机关运行经费支出19.36万元,与上年对比减少2.85万元,减少12%,主要原因分析人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费等日常办公使用。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,镇雄县红十字会资产总额305.72万元,其中,流动资产86.23万元,固定资产219.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2.94万元,其中固定资产增加2.94万元增长1%,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

305.72

86.23

130.07

33.18

0

56.24

0

0

0

0


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释:

1、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:用于保障财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

3、项目支出:用于保障财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

5“三救”:指救灾(救援)、人道救助、应急救护。

6“三献”:指无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献。

监督索引号53062700976101111

镇雄县红十字会2018年度部门决算公开情况表20191021022627595.xls


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