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镇雄县2018年度地方财政决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-17     

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镇雄县人民政府
关于2018年地方财政决算情况的报告

––––在镇雄县第十六届人大常委会第十七次会议上

县财政局局长 林馨梅
2019929日)

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县第十六届人大常委会本次会议报告镇雄县2018年地方财政决算情况,请予审查。

一、2018年地方财政决算情况

2018年,面对严峻复杂的经济形势,全县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我们努力应对政策性减收和支出持续增大的严峻形势,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,以全面打赢脱贫攻坚战为统揽,以财政增收为核心,以强化管理为重点,以资金效益为目标,以财政改革为抓手,全力推动各项财政工作提质增效,全年预算目标圆满实现,为促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了有力的财力保障。

(一)一般公共预算收支决算情况

2018年,全县一般公共预算收入75177万元,比年初预算68630万元增收6547万元,完成年初预算的109.54%2017决算数63539万元增11638万元,增长18.32%。省级财政补助收入705450万元,比2017年决算数580729万元增加124721万元,增长21.48%。省直管县所得市级补助收入93563万元,比2017年决算数69665万元增加23898万元,增长34.3%。地方政府债券收入68050万元,比2017年决算数164330万元减少96280万元,下降58.59%2017结转结余收入15392万元,比2017年决算数15781万元减少389万元,下降2.46%。调入预算稳定调节基金5192万元,比2017年决算数858万元增加4334万元,增长5.05倍。调入资金38819万元(其中:调入政府性基金38581万元,调入国有资本经营资金17万元,从其他资金──收缴以前年度吃空饷人员资金调入221万元),比2017年决算数增加27878万元,增长2.55倍。收入合计1001643万元,比年初预算622255万元增收379388万元,是年初预算的1.61倍,2017年决算数905843万元增95800万元,增长10. 58%地方公共财政预算支出943489万元,比年初预算606514万元增支336975万元,是年初预算数的1.56倍,2017年决算数813699万元增加129790万元,增长15.95%。上解支出6793万元,比2017年决算数7230万元减少437万元,下降6.04%。地方政府债券还本支出12050万元,比2017年决算数64330万元减少52280万元,降低81.27%。补充预算稳定调节基金6547万元,比2017年决算数5192万元增加1355万元,增长26.1%。支出合计968879万元,比年初预算622255万元增支346624万元,增长55.7%2017年决算数905843万元增63036万元,增长6.96%收支相抵,年终滚存结余32764万元,比2017年决算数15392万元增加17372万元,增长1.13倍。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2018年,全县一般政府性基金预算收入60485万元,比年初预算28965万元增收31520万元,是年初预算的2.09倍,2017年决算数38838万元增21647万元,增长55. 74%。转移收入6340万元,比2017年决算数5255万元增加1085万元,增长20.65%。地方政府专项债券转贷收入56300万元,比2017年决算数17940万元增38360万元,增长2.14倍。2017年结余收入575万元,比2017年决算数1981减少1406万元,下降70.97%。收入合计123700万元,比年初预算数31947万元增收91753万元,是年初预算的3.87倍,2017年决算数64014万元增59686万元,增长93.24%;地方政府性基金预算支出79576万元,比年初预算数30847万元增支48729万元,是年初预算数的2.58倍,2017年决算数34960万元增44616万元,增长1.28倍。上解支出为3162万元,比2017年决算数-402万元增加3564万元。地方政府专项债务还本支出1300万元,比2017年决算数17940万元减16640万元,下降92.75%。政府性基金调出38581万元,比2017年决算数10941万元增加27640万元,增长2.53倍。支出合计122619万元,比年初预算数31947万元增支90672万元,是年初预算的3.84倍,2017年决算数64014万元增加58605万元,增长91.55%;收支相抵,年终结余1081万元,比2017年决算数575万元增加506万元,增长88%

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2018年,全县社会保险基金收入完成191955万元,比年初预算数209013万元减收17058万元,完成年初预算数的91.84%2017年决算数250102万元减收58147万元,下降23.25%2017年结余125168万元,比2017年决算数82234万元增加42934万元,增长52.21%。收入合计317123万元,比年初预算数334181万元减收17058万元,完成年初预算数的94.89%2017年决算数332336万元减收15213万元,下降4.58%。全县社会保险基金支出完成185927万元,比年初预算数186354万元减支427万元,完成年初预算数的99.77%2017年决算数207168万元减支21241万元,下降10.25%。收支相抵,年终滚存结余131196万元,比2017年决算数125168万元增加6028万元,增长4.82%

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2018年,全县国有资本经营预算收入共33万元,比年初预算数89万元减收56万元,完成年初预算数的37.08%均为利润收入全县国有资本经营预算支出17万元,比年初预算数89万元减支72万元,完成年初预算数的19.1%均为调出资金。收支相抵,年终滚存结余16万元。由于2017年国有资本经营预算未实现收支,故不作比较。

决算数较快报数的变动情况

以上决算数与2019217日向县第十六届人民代表大会第次会议报告的快报执行数据相比,变动情况是:

1.地方公共财政预算收支决算部分

年终结转结余决算数30916万元,快报数32764万元,增加1848万元。变动的主要原因是:一是其他税收返还3178万元,比快报数2123万元增加1055万元。二是企事业单位划转补助1476万元,比快报数1120万元增加356万元。三是上解支出6793万元,比快报数7230万元减少437万元。以上三项变动导致决算数比快报数增加1848万元。

2.政府性基金预算收支决算部分

年终结余快报数为5236万元,决算数为1081万元,减少4155万元。变动的主要原因是:一是快报数中由于口径不明确把2016年和2017年中央农田水利建设清算资金-994万元反应在政府性基金部分,在决算调到一般公共预算反应。二是市对我县新增补助在决算环节多计1万元。三是在省级土地出让收入总计提资金清算上解3162万元。以上三项变动导致决算数比快报数减少4155万元。

3.社会保险基金预算收支决算部分

全县社会保险基金预算年终滚存结余快报数131195万元,决算数131196万元,增加1万元。变动的主要原因是:一是全县社会保险基金预算收入191955万元,比快报数191953万元增加2万元。二是全县社会保险基金预算支出185927万元,比快报数185926万元增加1万元。以上两项变动导致决算数比快报数增加1万元。

4.国有资本经营预算收支决算部分

国有资本经营支出快报数与决算数一致,无变动。

2018年全县财政工作情况

(一)强抓收入组织,保障能力再上新台阶。2018年,面对结构性减税政策影响,全县各级各部门充分发挥部门职能职责,主动适应经济发展新常态,多措并举促增收,全力以赴强争取,齐抓共管抓统筹,财政保障能力再上新台阶,全年财政总财力突破100亿元大关。一是财政收入量质齐升2018年,全县地方一般公共预算收入完成75177万元,同比增长18.32%,税收收入占比提高4.66个百分点,收入质量明显提升,收入结构进一步优化二是统筹能力明显提升。2018年,面对刚性支出迅猛增加,三保支出难以保障的困境加强土地变现、强化国有企业管理,分别调入政府性基金收入38581万元有资本经营预算收入17万元,确保了工资的及时发放、机构正常运转、基本民生全额保障三是向上争取成效明显。面对收支矛盾突出的严峻形势,县委、政府领导多次带领各部门积极向上汇报我县困难,得到省市的大力关心和支持。共争取上级下达转移支付资金799013万元,比上年同期650394万元增加148619万元,增长22.85%;共争取政府债券转贷资金124350万元,有效破解债务还本和基础设施建设资金瓶颈问题。

(二)优化支出结构,民生事业取得新进展。按照中央八项规定的要求,牢固树立过紧日子的思想,严控三公经费等一般性支出,压缩行政运行开支,优化支出结构,在保工资、保运转、保民生的基础上,集中财力不断加大教育、社保、医疗等民生领域投入,民生事业取得新进展。2018年民生投入835017万元,占全县一般公共预算支出的88.5%同比增长20.23%一是全年教育支出299107万元,同比增长7.79%,有力促进了教育事业发展其中:拨付义务教育公用经费21500.33万元,保障全县教育机构正常运转;拨付学前教育资助金446.85万元,补助学前教育学生14895名;拨付义务教育阶段贫困寄宿生困难生活补助17125.14万元,补助中小学生171251名;拨付普通高中助学金2518万元,补助高中学生10072名;拨付中等职业学生助学金230.6万元,补助学生1153名;拨付中等职业学生免学费补助资金220.6万元,补助学生1103名;拨付营养改善计划资金19515.43万元,为251173名学生提供免费营养餐;拨付薄弱学校改造计划、校舍维修改造等资金46516.88万元,有效改善办学条件;拨付边远艰苦校点教师生活补助资金200万元,提高边远艰苦校点教师工作积极性,对促进教育均衡发展起到积极作用。二是年社会保障和就业支出140377万元,同比增长18.69%,社会保障和就业水平不断提高其中:拨付城乡居民基本养老保险补助19555万元,150780人实现老有所养;拨付城市居民最低生活保障补助18162万元,39335人享受城市低保;拨付农村最低生活保障补助48596万元,167242人享受农村低保;拨付企业退休人员养老金15739万元,5898人享受养老金补助;拨付其他农村生活救助资金680万元,及时发放退职、离职等老乡干部生活补助;拨付残疾人两补资金1668万元,切实解决20907名残疾人生活困难问题。拨付小额担保贷款贴息资金2915.99万元,推动贷免扶补、小额贷款等创业就业政策全面落实。三是全年医疗卫生与计划生育支出127969万元,同比增长20.11%公共卫生和基本医疗服务体系逐步健全其中:拨付城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险基金补助84487万元,确保全县参保人员患病得到及时救治,医疗费用得到保障拨付城乡医疗救助金19540万元,696879人次享受医疗救助;拨付公共卫生资金7521.52万元,促进基本公共卫生服务顺利开展;拨付基本药物制度补助1913.99万元,保障全县基层医疗机构正常运转。四是全年文化体育与传媒支出4063万元,同比增长11.71%,公共文化体系不断完善。其中:拨付210.2万元,支持农村电影放映、农民体育健身工程;拨付241.04万元,推进广播电视节目全覆盖、广播电视户户通和村村通工程等建设。五是兑付各项惠农补贴资金30362.9万元,其中:耕地地力保护资金12908.36万元生态护林员补助资金2051.2万元退耕还林还草补助及陡坡地治理补助资金13230.97森林生态效益补偿资金1172.64万元草原生态奖补资金519.73万元耕地休耕补助资金450万元农机购置补贴30万元。有效促进农村发展、农业增效、农民增收。

(三)强化资金整合,扶贫投入取得新突破一是统筹整合涉农资金。2018年,通过统筹整合使用财政涉农资金,实现了涉农资金由分散零星使用向集中精准投放的转变,形成了多个渠道引水,一个龙头放水扶贫投入格局,共整合涉农资金121421.77万元精准投入水、路、房、产脱贫攻坚项目。二是强化涉农资金监管一方面为确保资金使用安全规范,相继制定下发了《镇雄县涉农整合资金使用管理办法》《镇雄县涉农资金报账制管理办法》等一系列规章制度,并配合审计、扶贫等部门对全县30个乡镇(街道)的扶贫项目资金开展2次专项督查检查,促进各项目实施单位安全规范使用资金另一方面为了提高扶贫项目资金的使用绩效2018年以来,我县按照《扶贫项目资金绩效管理办法》的相关要求,全面推进扶贫项目资金绩效管理,通过省、市、县三级财政现场集中会审,如期完成44.87亿元54个大类扶贫项目的绩效目标申报工作和扶贫资金动态监控录入。

)加强风险管控,债务管理取得新成绩。积极采取措施,全面规范地方政府举债融资行为,加强政府性债务管理,切实防控债务风险,取得积极成效,债务规模总量控制得当,存量债务化解积极有效,债务风险总体可控。一是加强组织领导。成立了镇雄县债务管理委员会,全面组织、指导、协调全县政府性债务管理工作。二是严控债务总规模。严格政府债务限额管理,合理实施政府投资工程项目,控制政府债务规模增长,坚守底线不突破债务限额。三是积极筹集资金偿还存量债务本息。通过置换以及财力安排等方式,全额置换和偿还2018年全县到期政府性债务本息25717万元。四是坚持促发展与防风险并举,提高政府债务管理和统筹财力办实事的水平,用好用活地方政府债券资金,以合法合规的方式融资保障重点项目建设资金,选取优质公益性事业领域重点项目,成功申请新增专项债券55000万元。有效破解了中等职业学校、城南医院二期两个项目的资金缺口困境。

深化财政改革,理财水平达到新高度。围绕深化财税体制改革的总体要求,完善机制,规范管理,理财水平进一步提高一是预决算公开更加透明。按照省、市预决算信息公开工作的统一部署,在规定时限内公开了《镇雄县2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案的报告》《镇雄县2017三公经费决算情况说明》全县91家一级预算单位部门预决算信息,公开率达100%二是国库管理改革高效推进。全县所有预算单位全面实施国库集中支付电子化改革,实现了预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理,逐步形成了安全高效的电子化支付体系国有资产保值增值。全面加强国有资产管理,防止国有资产流失,对全县行政事业单位和企业国有资产实行动态管理2018年拍卖房、车12拍租国有门面50个,实现资产收益3062万元。财政投资评审成效显著。完成重点项目评审20个,送审金额8365万元,审定金额7999万元,审减金额366万元,审减率4.38%政府采购规范透明。根据云南省财政厅的统一部署,初步搭建起了统一的政府采购专家团队。完成政府公开挂网采购58次,涉及采购单位17个、资金15009.96万元,实际采购资金14340.37万元,节约资金669.59万元,节约率4.46%,政府采购进一步规范。

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2018年度镇雄县财政收支决算公开表目录20191216115307618.pdf

2018年度镇雄县一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算支出执行变动情况说明20191216115308117.pdf

2018年镇雄县财政决算公开表格.zip

重点工作情况解释说明汇总表20191216115308554.pdf


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