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中国共产主义青年团镇雄县委员会2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062700571201000

镇雄团县委2018年度部门决算

第一部分  镇雄团县委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分镇雄团县委概况

一、主要职能

(一)主要职能

在县委和团市委的坚强领导下,以实现“两个全体青年”为目标,组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益,团结带领全县广大团员青年务实创新、开拓进取,为青年创业成长成才搭建平台。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年团镇雄县委主要开展了团组织改革工作,同时,围绕中心,服务大局开展共青团镇雄县委“五个一批”助力脱贫攻坚工作,进一步加强青少年思想政治引领,深化希望工程和爱心助学行动,扶持青年创业就业,维护青少年合法权益等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄团县委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1,镇雄团县委

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄团县委2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄团县委2018年度收入合计120.48万元。年初结转和结余6.29万元。其中:财政拨款收入120.48万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年111万元对比增加9.48 万元,增加了8.54 %,主要原因分析:增加原因主要是职工工资增资加和业务工作经费的增加。

二、支出决算情况说明

镇雄团县委2018年度支出合计120.48万元。年末结转和结余6.29万元。其中:基本支出61.17万元,占总支出的50.77%;项目支出59.31万元,占总支出的49.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年 117.65万元对比增加2.83万元,增加了 2.4 %,主要原因分析:增加原因主要是职工工资增资加和业务工作经费的增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄团县委本单位正常运转的日常支出61.17万元。与上年 64.57万元对比减少了3.4万元,减少了5.55%,主要原因分析:减少原因主要是:职工公车补贴2018年剔除工资项目。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障团县委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59.31万元。与上年53.08万元对比增加了6.23万元,主要原因分析 。具体项目开支小额贷款工作经费和创业贷款工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄团县委2018年度一般公共预算财政拨款支出120.48万元,占本年支出合计的100%。与上年117.65万元对比增2.83加万元,增加了2.41%,主要原因分析:职工工资增资加和业务工作经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出68.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.18%;主要用于人员工资及办公经费开支。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会保障局和就业(类)支出28.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.05%;主要用于离退休人员支出及死亡抚恤。

6.农林水(类)支出22.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.81%。主要用于创业贷款贴息。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄团县委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.685万元,支出决算为2.68万元,完成预算的99.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算的94.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.68万元比2017年的3.00万元减少0.32万元,下降10.66%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.32万元,下降32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:主要是勤俭节约,减少了接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%;公务接待费支出0.68万元,占99.27%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆

    公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.68万元。其中:

    国内接待费支出0.68万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待 12批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于本单位(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于本单位(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    2018年机关运行经费支出9.43万元,与上年19.53万元对比减少10.1万元,主要原因分析:主要是减少了其他商品流通事务费。部门机关运行经费主要用于:办公费1.42万元、印刷费0.1万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费2.71万元、维修维护0万元、会议费0万元、接待费0万元、工会费0.49万元、公车运行维护费2万元、其他交通费2.7万元。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,镇雄县团县委资产总额86.55万元,其中,流动资产71.53万元,固定资产15.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年81.5万元相比,本年资产总额增加5.05万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

86.55

71.53

15.02

7.49

7.53


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初结转和结余:指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

监督索引号53062700571201111

附件3:中国共产主义青年团镇雄县委员会2018年度部门决算公开情况表20191213095018159.xlsx


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