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中国共产党镇雄县委政策研究室2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062700521801000

中共镇雄县委政策研究室2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.围绕县委中心工作和部署、根据全县经济社会发展实际和需要,组织调研力量对有关经济、改革和发展、政治、经济、教育、文化、卫生、民族宗教、党建以及其他社会管理事务方面的重大问题进行调查研究,提出合理化意见和建议,供县委决策参考,认真贯彻执行党的路线、方针、政策,紧紧围绕县委、政府的中心工作,充分发挥县委、政府的参谋助手作用。

2.完成上级党委政策研究室布置的各项调研任务;

3.完成起草或参与起草县委重要文件、相关文稿;

4.调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向县委、政府反映报告。

5.深化四美创建,美丽乡村建设,把建设美丽乡村作为当前推进新农村建设和生态文明建设的重要抓手,不断夯实美丽乡村建设基础,使农村人居环境、村容村貌进一步得到改善。

6.承担县深化改革领导小组办公室日常工作,统筹指导协调全县深化改革工作。

7.完成县委、政府领导交办的其它重要工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.强化理论学习,理想信念不断夯实。始终正确认识县委政研室参谋部的作用,自觉把加强政治理论修养学习摆在更加突出的位置,把树牢干部职工四个意识和锤炼过硬本领作为做好工作的前置条件。一年来,坚持把深入学习贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中全会精神和省、市、县委全会精神作为政治理论学习的重点,深入推进两学一做常态化开展,切实增强干部职工政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,不断提高干部职工政治辨识能力、政策理论水平和思想政治素质,努力提高分析问题、研究政策的能力和水平。结合县委、县政府中心工作,以服务乡村振兴、深化改革、三农工作落实为着力点和突破口,有针对性开展深入细致的调查研究,不断在调查研究中发现新问题、探索新方法、解决新问题,使政研室的各项工作更加务实可行,真正起到县委、县政府的参谋作用。

2.全力破除藩篱,各项改革持续落地。一是以贯彻上级改革精神为目标谋改革。认真贯彻落实省、市、县改革精神和改革部署。以供给侧结构性改革、放管服、社会扶贫、招商引资等领域改革为重点,印发《2018年重点改革事项》,推进20项重大改革事项落地,推动实现重点领域改革创新的制度框架基本确立,产业、城镇化、民生事业、党的建设等制度体系逐步完善,破解制约发展的障碍取得新进展,探索创新、改革发展的氛围日益浓厚,为脱贫攻坚、跨越发展积蓄强大动能。二是以落实县委中心工作为重点谋改革。根据《县委常委会2018年工作要点》精神,拟定《中共镇雄县委全面深化改革领导小组2018年改革台账》(以下简称《台账》),进一步细化全年改革任务,明确责任单位和牵头领导,严格时间节点,强化跟踪问效和责任追究。《台账》涉及2018年改革任务共74项,其中经济体制改革14项,开放型经济体制改革3项,民主法治领域改革5项,文化教育卫生体制改革6项,社会体制改革9项,生态文明体制改革6项,党的建设制度改革14项,纪律检查体制改革8项,农业和农村体制改革9项。截止目前,完成《台账》确定事项52项,正在推进9项,待推进13项。三是以提升自身建设为基础谋改革。一年来,县委改革办不断补短板、强基础,强化信息报送、选树典型、改革督查、档案建设等工作,加强内务建设,夯实改革基础,推动全面深化改革取得新突破。截止目前,报送改革信息20余篇,推送选树典型6篇,推出《镇雄改革信息》3期。印发《镇雄县委全面深化改革督查方案》,开展书面督查5次,实地调研督查10余次,改革督查成效日益突显。省委政策研究室《政研专报》专题报道我县人居环境整治的先进做法,《昭通改革信息》多次推广我县改革典型经验。

3.(三)聚力真抓实干,人居环境有效提升。一是实地验收2017年度串户路硬化项目,第一批实际完成串户路硬化面积145.3658万平方米,完成批复面积184.1444万平方米的78.94 %100%完成批复面积的有18个村,完成60%以下的有8个村。第二批实际完成串户路硬化面积335073平方米,完成批复面积606041平方米的55.29%100%完成批复面积的有6个村,完成60%以下的有2个村,还未启动的有2个村,雨河镇龙井村项目取消。督促2018年户间道硬化工程进度,第一批户间道硬化项目完成58.91万平方米,完成批复面积的49.84%;第二批户间道硬化项目完成1.23万平方米,完成批复面积的6.2%二是建设特色示范型村庄,全县初步确定260个自然村作为示范点打造(其中2018年打造40个,2019年打造60个,2020年打造100个)。2018年正在打造的特色示范村庄40个,12月底建设完成。三是牵头草拟《镇雄县百村示范 万村整治行动全面推进乡村振兴战略工作方案》及镇雄县开展百村示范、万村整治行动全面实施乡村振兴战略重点工作任务清单》,正式文件经县委审核把关后,已下发各乡镇(街道)、县直各部门。

4.聚焦真帮实扶,挂钩帮扶成效明显。一是驻村扶贫到位有力。在人员编制极为欠缺的情况下,继续安排3名工作人员蹲点以勒镇火草村开展驻村帮扶,全力配合镇村常态化抓好贫困对象精准识别摸底调查及动态管理,集中力量重点抓好精准扶贫项目库及村级施工图、低保专项整治、人居环境提升、临时困难救助等工作,全室干部职工与144户贫困户结成帮扶对子,分批轮流到扶贫点开展精准识别、精准脱贫及回访工作共计700余天,实现对火草村27个村民组 692户贫困对象走访全覆盖。二是作用发挥高效有序。发挥工作队办公软件熟练、政策业务熟悉的优势,着力在办公环境改善、政策宣讲解答、人员业务提升上下功夫。一方面合理应用省财政下达第一书记1万元工作经费购置操作台1个、冰柜1个、文件柜2组、档案盒等设备设施切实改善驻村办公环境和生活条件。充分发挥驻村扶贫工作队专项救助资金作用,多方汇报争取,协调民政资金对火草村困难群众及时开展救助,共安排民政救助资金18.2万元。另一方面,切实加强村级脱贫攻坚项目统筹力度,加大已建项目扫尾、在建项目督促、待建项目跟踪落实力度,督促村三委完成美丽宜居乡村项目提款报账,及时安排串户路硬化项目,提前启动火草村4个村民组18800平方串户路硬化。

5.狠抓队伍作风,全力提升机关形象。一是全力开展两学一做学习教育,以为民务实清廉为主题,原原本本学党章党规,系统规范学习系列讲话,切实做到学深学细学透,不断提高干部职工政策理论水平和思想政治素质。严格规范落实机关组织生活制度,扎实开展三会一课,规范机关干部组织生活,严格五个标准化建设二是全力改进机关作风。以扎实推进干部作风纪律专项整治活动为载体,进一步强化机关干部上下班纪律和工作纪律,不断强化工作人员纪律作风管理力度,把加强和改进机关工作作风与提高工作效率、改进工作方法有机衔接,不断深化改革发展的意识,干事创业的激情,自我加压、锐意创新,主动适应新形势及社会发展的新要求。全年共召开专题学习会议12次,利用党建工作日开展创卫、红色教育、爱国主义教育、故事党课、走访慰问困难老党员,及困难群众等系列活动6次,书写心得体会30篇,读书笔记10本,共100000字,充实党员活动日,党员服务日,纯化党员思想。三是全力提高机关效能。以强化教育为抓手,全面提升机关工作人员的思想道德素质和业务能力、以制度建设为基础,推进机关内部管理制度化、规范化,以绩效考评为依据、建立科学合理的考核机制、以职能部门为主体,构建统筹协调、齐抓共管的工作格局。切实抓好以党建助推脱贫攻坚,其中走访群众75人次,完成调研报告8篇,投入驻村扶贫资金25万元,解决驻村工作队长队员生活补助3.6万元,完成了201731个美丽宜居乡村建设扫尾工作、及年户间路建设的检查验收工作,全面实施2018年户间路建设工作,配合上组部门调研达20余次。

6.落实一岗双责,着力加强党风廉政建设。一是全面贯彻落实党的十九大、十九届中纪委二次全会、省纪委十届三次全会、市纪委四届三次全会、县纪委十二届三次全会精神,组织全体干部职工加强学习,增强对党的理论的系统研究和深刻理解,提高政治素养和党性修养,着力解决好世界观、人生观、价值观这个总开关问题,树立正确的权力观、得失观、服务观。增强中心理论学习的针对性、实效性,在提升理论素养上下工夫、在拓展知识视野上求突破、在推动工作发展上见实效。探索与中心工作相结合、突出中心特点的学习方法。牢固树立抓好党建是最大成绩、抓不好党建是严重失职、不抓党建是严重渎职的意识,把党建工作与业务工作紧密结合。二是加强制度建设,确保责任落实到位。严格执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中央国家机关贯彻落实全面从严治党实施方案》相关要求,根据中心实际情况,制定完善党建和业务规章制度,规范组织生活,以严格的制度推动党建工作,确保支部书记承担支部建设主体责任,树立党建导向的政绩观,主持研究支部工作计划、主持开展支部日常工作,带头讲党课,带头执行支部制度,做好支部党员经常性的思想政治工作,检查支部工作计划、决议的执行情况,切实履行党建职责。严格执行纪律,强化执纪问责,用制度规范工作程序,用制度提升工作效能。对违反纪律、不守制度的行为不姑息不迁就。三是严格执行中央八项规定要求,对我室办公用房、公务接待、公务用车、津补贴发放、四不直接分管末尾表态等方面进行严格的自查自纠。认真落实三重一大民主决策制度,政研室领导班子依照三重一大民主决策制度有关文件精神,深入学习,统一思想,提高认识,把正确解决和处理好三重一大事项,作为党务政务重点工作摆上议事日程,作为党风廉政建设重点工作常抓不懈,四是认真贯彻执行党风廉政建设责任制,省、市、县党委纪委的重要法规制度出台后,我室及时召开班子会议学习研究,并组织全体干部职工学习传达贯彻,把贯彻执行党风廉政建设责任制落实到位。并建立了工作绩效考评办法,从严从实做好一岗双责工作。全个共召开党风廉政建设专题会议5次,报送相关信息24篇,制定了相关管理制度,确保党风廉政建设不变通、不走样。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县委政策研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中共镇雄县委政策研究室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县委政策研究室2018年末实有人员编制8人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  1. 镇雄县委政策研究室2018年度收入合计167.65万元。其中:财政拨款收入167.65万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少36.66万元,主要原因分析主要原因是:1.镇雄县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室转给县扶贫办,其经费也转县扶贫办;2.退休人员工资划转由人社发放

二、支出决算情况说明

县委政策研究室2018年度支出合计167.65万元。其中:基本支出147.65万元,占总支出的88.07%;项目支出20万元,占总支出的11.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出减少46.69万元,减少的主要,主要原因镇雄县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室转给县扶贫办,其经费也转县扶贫办

(一)基本支出情况

2018年度用于保障政研室正常运转的日常支出147.65万元。与上年对比减少,主要原因分析镇雄县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室转给县扶贫办,其经费也转县扶贫办。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.23%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障县委政研室完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比增加10万元,主要原因分析县委改革办又县发改局划转至县委政研室,经费划转我单位2018年共有两个项目,分别是美丽乡村建设专项经费和县委全面深化改革领导小组办公室工作经费,按照年初设置的项目绩效目标的要求,已完成各项目标

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出167.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少,主要原因镇雄县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室转给县扶贫办,其经费也转县扶贫办

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出154万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.86%。其中人员工资112.87万元、办公费5.24万元、手续费0.02万元、电费1.2万元、邮电费0.28万元、差旅费3.85万元、维修维护费8.09万元、公务接待费4.35万元、工会经费1.25万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用7.98万元、办公设备购置费2.43万元。

2.社会保障和就业支出0.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要是退休人员公用经费。

3.城乡社区支出3.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,主要是退休人员的住房补贴。

4.农林水支出支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。其中办公费5.5万元、差旅费2.33万元、公务用车运行维护费2.17万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.09万元,支出决算为12.97万元,完成预算的49.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.62万元,完成预算的98.07%;公务接待费支出决算为4.35万元,完成预算的25.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约,减少了不必要的开支

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.98万元,下降23.48%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.33万元,增长62.95%;公务接待费支出决算减少7.31万元,下降62.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行勤俭节约,减少了不必要的开支

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.62万元,占66.46%;公务接待费支出4.35万元,占33.54%。具体情况如下:

   1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.62万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于串户路督查验收,调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.35万元。其中:

国内接待费支出4.35万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待87批次(其中:外事接待0批次),接待人次870人(其中:外事接待人次0人)。主要用于调研、改革等相关方面的工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

县委政研室2018年机关运行经费支出31.35万元,与上年对比减少35.43%,主要原因是有机构划转。部门机关运行经费主要用于维持政研室日常的工作运转,比如办公费、邮电费、电费、维修维护费等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,县委政研室资产总额92.64万元,其中,流动资产33.03万元,固定资产59.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10.09万元,其中固定资产增加(减少)2.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

92.64

33.03

59.61

23.7

35.91


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

其他应付款329,999.92元,其中武治国24195.6元,胡培义39883.8,何正霜100000元,陆远松-24589元,划拨政研室调研督查工作经费5万元,档案业务指导费2万元,办公经费9.605万元,2017年招商绩效考核奖1.1万元,督促指导新村示范建设试点经费19084.8元,利息收入337.09元。

其他应收款87870.12元,其中武治国24195.6元,胡培义39883.8,何正霜100000元,陆远松-76209.27元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  1. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

  2. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

  3. 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

    (七)各支出功能分类科目(到项级)

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

    (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (十)基本支出:指为保障机构

    县委政研室2018年度部门决算公开情况表20191213055642065.xls

    正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十三)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    监督索引号53062700521801111


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