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中国共产党镇雄县委员会老干部局2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062700528701000

镇雄县老干局2018年度部门决算

第一部分  镇雄县老干局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  镇雄县老干局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和各项规定;负责全县老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全县老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。负责做好离退休干部的政治学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和政治活动等组织协调工作。负责督促检查离退休干部的政治生活待遇落实情况,针对老干部政治生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定老干部工作有关政策和措施,并督促检查落实。做好全县老干部工作的调查研究,及时整理上报工作信息,为县委、县政府决策提出意见和建议。加强对全县老干部工作的业务指导,完善目标管理责任制,探索新形势下做好老干部工作的新途径、新方法。抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部。配合有关部门做好老干部思想政治工作和老干部党支部工作,组织引导老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。指导和抓好全县老干部活动中心、干休所等的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设。导和抓好全县老干部活动中心、干休所等的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设的重要丧事活动。 完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部。配合有关部门做好老干部思想政治工作和老干部党支部工作,组织引导老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。指导和抓好全县老干部活动中心、干休所等的建设、管理和服务工作;

2018年全年共支出374.51元,其中包括人员工资和经费318.53元,项资金55.98元。全面稳步推进老干部局工作的顺利开展,为老干部局的发展作坚实的保障

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县老干局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县老干局2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员6人。其中:离休6人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度镇雄县老干局决算表

(详见附件)

第三部  2018年度镇雄县老干局决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县老干局2018年度收入合计374.51万元。其中:财政拨款收入374.51万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年财政拨款283.51万元对比,增加了90.93万元主要是由于有正常增资和项目资金的增加等原因从而导致增加。

二、支出决算情况说明

镇雄县老干局2018年度支出合计374.51万元。其中:基本支出318.53万元,占总支出的85.05,2017年基本支出277.58万元增加支出40.95万元,主要原因是增加了生活不能自理人员护理费37.8万元,增加了已故离休干部遗孀生活补助3.15万元;项目支出55.98万元,占总支出的14.95,比2017年项目支出49.98万元增加了6万元,主要原因是增加老干部活动中心挡土墙加固资金6万元;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障老干局机关,等机构正常运转的日常支出318.53万元。与上年对比增加40.95万元,主要原因是增加老干部活动中心挡土墙加固资金6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出252.48万元占基本支出的79.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费66.05万元占基本支出20.74%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障老干局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出55.98万元。与上年项目支了6万元对比增加支出49.98万元,主要原因是增加了两个项目,一个是老干部活动专项经费10万元,一个是离休干部生活待遇补助40.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县老干局2018年度一般公共预算财政拨款支出374.51万元,占本年支出合计的100%。与上年财政拨款支出283.58万元对比增加了90.93万元,增长24.28%,主要原因是正常增资和项目的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于行政支出

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.社会保障和就业支出(类)支出359.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.99%。主要用于工资发放,离休干部生活补助等

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县老干局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.52万元,支出决算为5.89万元,完成预算的78.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.63万元,完成预算的91.85%;公务接待费支出决算为1.26万元,完成预算的50.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因是控制差旅活动的人数和天数,不安排无明确目的的公务考察活动;坚持厉行节约的原则,控制和压缩车辆经费支出,各项费用严格控制在预算额度内使用

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.25万元,下降38.20%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元,下降15.23%;公务接待费支出决算减少1.43万元,下降53.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制差旅活动的人数和天数,不安排无明确目的的公务考察活动;坚持厉行节约的原则,控制和压缩车辆经费支出,各项费用严格控制在预算额度内使用

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.63万元,占78.61%;公务接待费支出1.26万元,占21.39%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出4.63万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出4.63万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇雄县老干部局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出1.26万元。其中:

    国内接待费支出1.26万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待42批次(其中:外事接待XX批次),接待人次115人(其中:外事接待人次0人)。主要用于老干部局(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    机关运行经费支出情况

    镇雄县老干部局2018年机关运行经费支出66.05万元,与上年对比46.55元相比,增加19.5万元,主要原因是人员正常增资。部门机关运行经费主要用于人员工资和行政办公的正常运转

    二、国有资产占用情况

    截至20181231日,镇雄县老干局资产总额118.64万元,其中,流动资产67.03万元,固定资产51.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9.74万元,其中固定资产增加11.23万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

118.64

67.03

51.61

17.08


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

  1. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4. 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

    监督索引号53062700528701111

镇雄县老干局2018年度部门决算公开情况表20191021044735524.xls


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