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中国共产党镇雄县委员会办公室2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062700520101000

镇雄县委办公室2018年度部门决算

第一部分 办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党镇雄县委员会办公室(简称县委办公室)为县委工作部门。负责对全县重要情况的综合分析;围绕县委中心工作,就全局性、方向性、政策性问题组织开展调查研究,及时反映情况,提出政策性建议;负责县委有关文件、工作计划、重要讲话、报告、总结等文稿的起草工作;负责县委决议事项及领导指示的督促、检查和催办、落实、协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作;在县委授权的情况下,根据县委领导意图,对各单位上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见;协调县委领导同志审核或组织起草以县委、县委办名义发布的文件,同时做好分发、立卷、归档;负责县委会议的会务工作;负责县委领导活动的安排和上级重要领导视察的接待工作;负责全县党政机关的机要通讯、密码工作管理及机密信件的传递工作;处理群众来信、接待群众来访,及时向县委领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、围绕党的中心工作,市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作,负责党的路线、方针、政策以及市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、综合反映重要情况。

2、承担县委大部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改和校核;负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3、负责县党政军领导的文件、电报、信函的传递、安全保密工作;负责县委文件、电报、信函、日常文书处理及文件、文稿的印刷、校核、分发、清退、归档。

4、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右的联络工作。

5、负责县委领导同志和县委机关的安全保卫工作。

6、负责县委机关大院各部门的部分后勤服务工作;负责县委办公室车辆的管理使用。

7、管理县委机要局。

8、管理县委保密委员会办公室(县国家保密局)。

9、管理县委、政府接待处。

10、完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入县委办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位是:中共镇雄县委办公室机关。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

县委办2018年末实有人员编制39人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制7人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员7人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委办2018年度收入合计1269.90万元。其中:财政拨款收入1269.90万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入10万元,占总收入的0.7%。与上年对比减少了863.57万元,主要原因是工资、人员变动,2017年我办牵头的县委招待所改制2018年已全面完成。

二、支出决算情况说明

县委办2018年度支出合计1179.13万元。其中:基本支出1153.04万元,占总支出的98%;项目支出26.09万元,占总支出的2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少了954.34万元,主要原因是减少了县委招待所的改制经费,人员、工资变动等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1153.04万元。与上年对比减少了108.68万元,主要原因是人员变动和工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障县委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26.09万元。与上年对比减少786.63万元,主要原因分析由县委办牵头的县委招待所改制已完成,具体项目开支及开展工作情况26.09万元用于支付县委招待所职工统筹外资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2018年度一般公共预算财政拨款支出1153.04万元,占本年支出合计的98%。与上年对比减少31.31万元,主要原因分析人员变动及工资变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1114.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.66%。主要用于人员工资、养老保险等;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出28.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%,主要用于提前退休人员工资及公用经费等。

6.城乡社区支出26.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%,主要用于招待所改制费用。

7.农林水支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,主要用于扶贫资金费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.1万元,支出决算为50.1万元,完成预算的94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20.1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为30万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出境2018年没有产生费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5万元,下降9%。其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元,增长1%;公务接待费支出决算减少5.3万元,下降15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我办严格执行中央“八项规定”,节俭各项开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20.1万元,占40%;公务接待费支出30万元,占60%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.1万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.1万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研、外出交流学习、公务接待、实地督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30万元。其中:

国内接待费支出30万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待342批次(其中:外事接待0批次),接待人次4100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资、交流学习、脱贫攻坚、调研考察等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出655.38万元,与上年对比减少60.83万元,主要原因分析主要原因分析2018年我办牵头开展县委招待所改制工作已接近尾声、人员变动、工资上调。部门机关运行经费主要用于人员工资支出、办公费、差旅费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,县委办资产总额539.98万元,其中,流动资产225.21万元,固定资产314.77万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少36.63万元,其中固定资产减少127.48万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆4辆,账面原值127.48万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

539.98

225.21

314.77

211.51

18.6

84.66

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

决算:指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

监督索引号53062700520101111

附件:镇雄县委办2018年度部门决算公开情况表20191021011738892.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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