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镇雄县盐源镇人民政府2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062703001901000

镇雄县盐源镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  镇雄县盐源镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  镇雄县盐源镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施; 组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我乡工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作;负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;切实完成上级政府部门交办的其他工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.加快脱贫攻坚步伐。结合年内脱贫出列的温水、木歪、铁炉3个村总体工作计划,今年计划脱贫2954人,并完善硬件设施,实现水电路房全面达标。

2.推进产业发展进程。继续抓好农业科技推广,用好用活各项惠农政策,加速推动农村建筑业、农产品加工业,继续抓好农村小集镇综合管理,加速发展工商和服务业,缓解农村就业压力,增加农民可支配收入。全面坚持科学规划,完成各项工程建设。

3.持续增进人民福祉。坚持把改善民生作为谋事创业的不懈追求,抓实抓好、共建共享,不断增强群众获得感。

4.努力建设美丽乡村。坚决排除一切阻力,严格抓好“两违”管控。坚持消化存量,严控增量,以集镇周边、公路沿线为重点,实现土地流转、建筑用地规范有序。

5.大力发展社会事业。继续抓好控辍保学工作,确保“两基”各项目标圆满实现。

6.加强和创新社会管理。继续强化社会治安综合治理,做好禁毒防艾和外流贩毒整治等工作,坚决取缔“黑网吧”和违规电子游戏场所,净化社会环境。

7.加强政府自身建设。推进务实勤政。加快职能转变,建立健全首问负责、一次性告知、服务承诺、限时办结等工作制度,不断提高服务质量和水平。推进效能施政。进一步贯彻落实中央“八项规定”,坚决反对“四风”,坚持察实情、出实招、办实事、求实效,切实解决行政不作为、工作不落实等问题,推动工作运转更加规范协调、办事更加公正透明、服务更加高效快捷。推进廉洁从政。进一步落实党风廉政建设责任制,健全教育、监督、制度、惩处并重的惩防体系,严格执行廉洁自律各项规定,严肃查处各类违纪违法案件。

8.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入盐源镇2017年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,其他事业单位7个。分别是:

1.行政单位5个:盐源镇人大、盐源镇党委、盐源镇政府、盐源镇纪律检查委员会、盐源镇计生办;

2.其他事业单位7个:盐源镇国土与村镇规划中心、盐源镇社会保障服务中心、盐源镇文化站、盐源镇农技站、盐源镇经管站、盐源镇畜牧站、盐源镇林业站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

盐源镇2018年末实有人员编制55人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制0人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员6人),事业人员25人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐源镇2018年度收入合计3617.5万元。其中:财政拨款收入3617.5万元,占总收入的100%;与上年对比2017年度决算数据3931.64万元,对比总收入减少314.14万元,减少8%减少的主要原因行政事业项目资金拨款收入相较2017年有所减少

二、支出决算情况说明

盐源镇2018年度支出合计3617.5万元。其中:基本支出933.01万元,占总支出的25.8%;项目支出2684.49万元,占总支出的74.2%。与上年对比2017年基本支出913.9万元,增加了19.11万元,增加了20.91%2017年项目支出3018.6万元,减少了334.11万元,减少了11.07%,主要原因属人员经费提标、正常晋升工资支出增加行政事业项目资金支出减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障盐源镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出933.01万元。与上年支出913.9万元对比增加了19.11万元,增加了20.91%,主要原因人员经费提标、正常晋升工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出788.12万元(其中有对村委和村党支部的补助143.42万元),占基本支出的84.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出144.89万元占基本支出的15.53%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障盐源镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2684.49万元。与上年支出3018.6万元对比减少了334.11万元,减少了11.07%,减少的主要原因行政事业项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下图所示:

项目支出明细(万元)

支出内容

预算支出数

实际支出数

村级活动场所建设经费

35.00

35.00

拆除旧房补助

25.00

25.00

猪瘟疫情处置专项经费

5.00

5.00

贫困村第一书记工作经费

10.00

10.00

第二期脱贫攻坚项目村级公共活动场

60.00

60.00

第二期脱贫攻坚项目村级公共活动室

90.00

90.00

第二期脱贫攻坚项目村组道路建设项目

45.00

45.00

农村危房改造补助资金

163.13

163.13

烟草工业扶持资金

34.00

34.00

脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造

764.87

764.87

盐源镇马铃薯种植

241.35

241.35

专项扶贫资金革命老区村组道路建设项目资金

491.83

491.83

2018年专项扶贫资金户间道路硬化项目资金

51.00

51.00

2018年专项扶贫资金革命老区安居工程项目资金

344.00

344.00

2018年中央财政专项扶贫资金项目管理费

2.97

2.97

2018年度农业项目管理工作经费

0.40

0.40

第二期脱贫攻坚项目村民小组活动场所补差资金

21.67

21.67

第二期脱贫攻坚项目农村人居环境村庄保洁员队伍建立及管理

6.00

6.00

盐源镇沧海村2018年肉牛养殖

248.55

248.55

2018年度脱贫攻坚项目<人居环境项目>

44.71

44.71

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐源镇2018年度一般公共预算财政拨款支出3605.8万元,占本年支出合计的99.68%。与上年支出3877.5万元对比减少271.7万元,减少了7%,主要原因离退休人员死亡抚恤补助支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出471.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。主要用于盐源镇人大机关行政运行支出15.33万元,盐源镇党委机关行政运行支出18.38万元,盐源镇政府机关行政运行支出350.59万元,盐源镇纪委行政运行支出34.79万元,社会保障服务中心事业运行支出52.55万元

2.文化体育与传媒支出23.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于盐源镇文化站事业运行支出

3.社会保障和就业支出35.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于盐源镇基层政权和社区建设35万元,未归口管理的行政单位离退休人员经费支出0.14万元,事业单位离退休人员经费支出0.12万元,死亡抚恤补助0.07万元

4.医疗卫生与计划生育支出68.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于盐源镇计生办行政运行支出

5.城乡社区支出25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于盐源镇其他城乡社区公共设施支出;

6.农林水支出2832.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于盐源镇农技站、经管站、畜牧站事业运行支出110.37万元, 农业病虫害控制5万元,盐源镇林业站林业事业机构运行支出63.34万元,其他扶贫支出2470.36万元,对村级一事一议的补助支出2万元,对村民委员会和村党支部的补助支出181.9万元

7.住房保障支出149.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于盐源镇农村危房改造补助支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐源镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.76万元,支出决算为7.71万元,完成预算的99.36%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.71万元,完成预算的97.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项规定”,厉行节约,压缩、减少公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元,下降0.13%。其中:公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央“八项规定”,厉行节约,压缩、减少公务接待费用

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出6万元,占77.82%;公务接待费支出1.71万元,占22.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.71万元。其中:

国内接待费支出1.71万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次336人(其中:外事接待人次0人)。要用于政府开展产业发展、文化交流等发生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

盐源镇2018年机关运行经费支出75.43万元,与上年支出的97.99万元对比减少了22.56万元,减少了23%,主要原因是对比2017年福利费减少和调剂追加工作经费减少。部门机关运行经费主要用于盐源镇人大、党委、政府、纪委、计生日常公用经费

二、国有资产占用情况

截至20181231日,盐源镇部门资产总额658.56万元,其中,流动资产382.64万元,固定资产271.7万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产4.22万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增减少320.54万元,其中固定资产减少141.32万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值190.5万元;处置车辆6辆,账面原值58.23万元;报废报损资产418项,账面原值83.09万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

658.56

382.64

190.5

19.34

61.86

4.22


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,无部门政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

  1. 收入类

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

  1. 支出类

   1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53062703001901111

盐源镇人民政府2018年度部门决算公开报表20191021012010992.xls


主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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