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镇雄县杉树乡人民政府2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062703002101000

镇雄县杉树乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  镇雄县杉树乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  镇雄县杉树乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.积极推进脱贫攻坚工作,贯彻执行党的路线、方针、政策,促进经济发展,增加农民收入。宣传、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。

2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。

4.负责本行政区域经济和各项社会事业行政管理工作,制定年度工作计划目标并组织实施、检查和考核。指导、支持和帮助村民委员会工作,负责对城乡居民和各类经济主体提供政策服务,进行示范引导。加大招商引资工作和特色集镇建设力度,营造全良好的发展环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入杉树乡人民政府2018年度部门决算编报的机构共13个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。分别是人大、政府办、计生办、党委、纪律检查委员会、农技站、兽医站、林业站、水管站、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、村民委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

杉树乡人民政府2018年末实有人员编制55人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制8人),事业编制24人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员4人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

杉树乡人民政府2018年度收入合计3400.67万元。其中:财政拨款收入3400.67万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加23.35%,主要原因是本年度脱贫攻坚工作经费增加及人员正常增资。

二、支出决算情况说明

杉树乡人民政府2018年度支出合计3400.67万元。其中:基本支出656.28万元,占总支出的19.3%;项目支出2744.39万元,占总支出的80.7%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加23.35%,主要原因是本年度脱贫攻坚工作经费增加及人员正常增资。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障杉树乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出444.67万元。与上年对比增加8.45%,主要原因人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.07%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障杉树乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2744.39万元。与上年对比增加40.85%,主要原因本年度脱贫攻坚相关工作增加、项目增多。具体项目开支及开展工作情况

支出内容

预算支出数

实际支出数

镇财预〔2018〕251号拆除旧房补助

100.00

100.00

镇财整合﹝2018﹞21号2018年度脱贫攻坚项目人居环境

57.58

57.58

云财农〔2017〕266号2018年第一期财政专项扶贫资金产业项目资金

101.25

101.25

云财农〔2017〕266号2018年统筹整合使用财政涉农资金(2018年专项扶贫资金革命老区安居工程项目资金)

224.00

224.00

云财农〔2018〕66号2018年度农业项目管理工作经费

0.40

0.40

云财整合〔2018〕1号2018年中央财政专项扶贫资金项目管理费

2.97

2.97

2018年统筹整合使用财政涉农资金(2018年第二批中央财政专项扶贫资金户间道路硬化硬化项目)

129.67

129.67

云财整合〔2018〕3号2018年度第二期脱贫攻坚项目(村民小组活动场所补差资金)

5.78

5.78

云财整合〔2018〕3号2018年度第二期脱贫攻坚项目<镇雄县农村人居环境村庄保洁员队伍建立及管理机制>

3.60

3.60

云财整合〔2018〕3号镇雄县杉树乡2018年马铃薯种植

45.00

45.00

云财整合〔2018〕3号镇雄县杉树乡竹笋加工

30.90

30.90

镇财农〔2018〕49号贫困村第一书记工作经费

6.00

6.00

镇财整合﹝2018﹞24号 烟草工业扶持资金(扶贫)

1,182.00

1,182.00

镇财整合〔2018〕17号扶贫基础设施建设

15.00

15.00

镇财整合﹝2018﹞18号扶贫基础设施建设

50.00

50.00

云财社〔2017〕313号农村危房改造

309.00

309.00

镇财农〔2018〕121号农村危房改造补助

373.24

373.24

云财综〔2018〕55号2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金

30.00

30.00

云财综〔2018〕43号村级文化活动场所建设

78.00

78.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

杉树乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出3400.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加23.35%,主要原因是本年度脱贫攻坚工作经费增加及人员正常增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出444.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。主要用于职工工资津补贴及保民生保运转等

2.医疗卫生与计划生育(类)支出4.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.135%。主要用于医疗卫生类基础设施的建设,例如村级卫生室的建设及卫生设备购买等

3.城乡社区支出(类)支出100万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于拆除旧房和生态建设等;

4.农林水支出(类)支出2056.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.47%。主要用于猪瘟疫情防治,农村饮水维修及产业扶持等

5.住房保障支出(类)支出682.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.06%。主要用于农村危房改造

6.其他支出(类)支出108万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于道路硬化和连户路建设

7.社会保障和就业支出(类)支出4.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于建档立卡贫困户家庭子女就读大学生活补助费

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

杉树乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元,支出决算为31万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为31万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加22.8万元,增长278%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加27万元,增长675%;公务接待费支出决算减少4.2万元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新购置了一辆公务用车

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出31万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出31万元。其中:

    公务用车购置支出25万元,购置车辆1辆。

    公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0万元。其中:

    国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    机关运行经费支出情况

    杉树乡人民政府2018年度机关运行经费支出131.57万元,与上年对比减少9.2万元,主要原因是本年度人员变动和公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于购买商品和服务。

    二、国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,以勒镇人民政府资产总额1971.89万元,其中,流动资产1747.18万元,固定资产224.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

    截至20181231日,杉树乡人民政府资产总额349.3万元,其中,流动资产40.93万元,固定资产308.3万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

349.3

40.93

308.29

276.82

31.47


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

2、本说明中的数据均为四舍五入后保留两位小数的。

3、一般公共预算财政拨款:指财政部门拨入的各类经费。

4、国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

5、固定资产处置:固定资产处置包括将固定资产转为持有待售、出售、转让、报废等。

监督索引号53062703002101111

镇雄县杉树乡人民政府2018年度部门决算公开情况表20191021114852544.xls


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